模具部仓库的管理制度

一、总则

第一条、为了使本公司的仓库管理规范化，保*财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本规定及流程。

第二条、仓库管理工作的任务：

(1)每日仓管员根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，每月进行一次清查、盘点库存物资，做到账物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，向上级报告处理。

第四条、仓库人员纳入公司模具事业部统一管理和调配。第五条、订购物料及收发流程：

(1)采购根据模具事业部经理审批的各部订货单下达至供应商;(2)收发员暂收供应商所送物料，并将物料交由品质检验;(3)物料检测无异常，货仓开具入库单，各部开具领料单领料生产;(4)供应商所送物料有品质异常的，则由货仓开具退货单、各部主管签字退回;

(5)领用的物料在生产过程中，还存在有品质异常的，由各部主管开具退仓单退回仓库，仓库开具送货单退回供应商，接下来的步骤同上所述。

(6)供应商每月结算单据：由订货单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据：由领料单+退仓单附：流程图

(暂收，交品质检验)

(开具入库单)

领料单)

(第六条、外发加工物料流程：

(1)采购对外发物料询价，下单至供应商;

(2)各部主管开具物料外发加工送货单、货物放行条及物料至收发员;(3)收发员依据外发加工送货单发货，供应商签收外发加工送货单;(4)部分物料加工送回时，收发员签收《暂收条》(一式两联)，通知各部主管领料生产;

(5)物料二次外发加工时，各部开具货物放行条，工件交收发员，供应商凭《暂收条》取件，取件后当场销毁两联暂收条;

(6)供应商所物料加工完毕送回，收发员暂收供应商所送物料，并将物料交由品质检验;

(7)物料检测无异常，货仓开具入库单，各部开具领料单领料生产;物料有品质异常的，则由货仓开具退货单、各部主管签字退回

(8)物料领用生产过程中，还存在有品质异常的，由各部主管开具退仓单退回仓库，仓库开具送货单退回供应商，接下来的步骤同上所述。

(9)供应商每月结算单据：由报价单+外发加工单+送货单+退货单+月结单;各部每月结算单据：由领料单+退仓单附：流程图

(领料单)

第七条、生产车间领用原料工具等物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第八条、企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格*，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第九条、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的外发加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第十条、仓库物资的保管

(1)每月必须对库存的商品、材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联

广东维尔科技股份有限公司模具部仓库管理制度及流程

交公司副总经理，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和副总批准，方可作调账处理，以保*财务账、仓库账实相符。

(2)仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确*。

(3)做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保*生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。(4)仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特*，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保*物资免受各种损害，又要保*物资的进出和盘点方便。

(5)对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

(6)建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸*。

(7)仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

(8)仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

(9)未按本规定办理物资出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，直属上级应负领导责任。

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