采购部门岗位职责

导语：掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。以下是小编为大家整理分享的采购部门岗位职责，欢迎阅读参考。

一、采购总监岗位职责

直接主管：区域经理或地区副总经理

直接部属：各部门采购经理

（一）主要职责

1、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。

2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。

3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。

4、给予采购人员相应的培训。

5、与采购本部及其他地区公司密切沟通与配合。

（二）主要工作项目：

1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。

2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。

3、协调各部门经理的工作并予以指导。

4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。

5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。

6、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

7、定期给予采购人员相应的培训。

二、部门经理（包含经理及副经理）：

直接主管：采购总监

直接部属：采购主管

（一）主要职责：

1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。

2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。

4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

5、督导新商品的引入、开发特*商品及供应商。

6、督导滞销商品的淘汰。

7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。

8、负责审核每期快讯商品的所有内容。

9、参与a类供应商的采购，为公司争取最大利益。

10、在采购主管需要支援时予以支援。

11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。

13、负责执行采购总监的工作计划。

14、负责采购人员的业务培训和管理。

三、采购主管：

直接主管：采购经理

直接部属：采购助理

（一）主要职责

1、负责公司指派商品的企划及业务的拓展工作。

2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件

3、执行最有效的价格策略。

4、计划各种促销活动。

5、与卖场人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。

（二）主要工作项目：

1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。

所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。

2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。

3、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。

4、考虑市场的竞争争善，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。

5、选择天合快讯及卖场内的促销项目，并采购最佳期的采购条件及广告赞助，吸引顾客到天合来采购。

6、与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意存货，与卖场合作并提供支援，使卖场存货维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。

—毛利目标

—业绩目标

—拜访供应商或参观展监的计划

—费用预算

7、本职位人员对下列的决定应经由采购经理的核准：

—供应商

—商品组合

—商品及商品类别

—售价及毛利

—第一次订货

—天合快讯的项目

—所有采购交易的条件

—采购助理的解雇

8、本职位人员必须确保采购助理人员不在公司的时候，能*运作。采购助理将作短期的决定，这些决定以不影响毛利及商品组合为原则。同理，当采购助理不在公司的时候，本职位人员也应负责例行公事。

（三）其他事项：

1、本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

2、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

3、与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

4、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1）*守廉洁

（2）掌握市场

（3）精打细算

（4）积极认真

（5）创新求新

（6）适应*强

（7）团结合作

（四）总监办公室：

1、录入组：负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作，确保各项采购资讯的准确*。

2、结算组：负责供应商的货款结算，其他营业外收入的收取及追踪事项。

3、商品组：负责商品的下单、催货、退货、换货及接待新供应商的

第2篇：采购部岗位职责

公司中生产中负责生产物资采购的部门。以下是小编整理的关于采购部各岗位职责，欢迎阅读。

【采购员岗位职责】

一、负责编制采购合同，进行物资采购。

1、根据采购计划单和询价单，起草采购合同，传真给供方，进行合同审批。

2、供方盖章确认回传后，根据采购管理办法进行合同审批。

3、采购合同审批完毕，方可正式盖采购合同章后传真给供方，并电话通知供方查收。

【注意】

1、合同审批程序按照《物资采购管理办法》要求执行。

2、在与供方沟通中若发现交货期不能满足我方要求的，一定要与供方确定最快的交期，并上报延误给部门主管。

3、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。

二、物资到货后，报检入库。

1、物资到货后，采购员确认到货物资，将其采购合同转换成报检单，然后打印，一式三份。采购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。

2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。

3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由采购员签字确认，仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员，采购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中，入库单按供方整理存放。

三、负责采购*的催交。

1、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和*是否一致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。

2、款到发货的，要求在货到十天内*要上交到财务；货到月付的，要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额；对于不能够及时到的*，要及时打电话催用户开*，确保*的及时到位。

3、收到*的三日内采购经办人完成*的审验工作，核对一致的*确认签收；采购经办人将已审验合格的*附入库单一起在个人*登记本上登记，并在kis系统“采购*”模块中将本次*和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。

4、采购经办人对及时全额收回所采购物资的*负全责，若发生*缺失、毁损，采购经办人应负责赔偿。

四、负责对采购的不合格物资进行退换。

1、市内采购的物资在进行入库检验时发现的不合格品（未办理入库），直接通知供方，由供方拉回退换或返修。

2、对于在报检环节反馈的不合格物资，由采购员核实后反馈给供应商进行更换和退换手续的办理。

五、负责采购台帐的登记。

采购员每周集中在台帐登记表上记录本周内入库的元器件明细（供方名称、入库金额、入库单号）、付款金额、订出合同的录入、到货情况。

六、整理供方资料，编制价格月报。

1、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。

2、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。

七、填写供方办款申请报批。

1、本地办款一月一次，为每月25日。由采购经办人整理汇总每月付款供方和金额，上报部门经理审核确认，再交由总经理确认办款厂家和金额，逐级签字确认后，交财务部出纳安排付款。

2、外地办款分货到月付供方和款到发货的，货到月付供方每月25日办款，款到发货逐级签字确认，总经理批准后，交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购员书面申请，核对总欠款和总欠票后，由供应服务部经理复核，报总经理批准后交由财务部出纳办款。

八、填写《万洲集团供方费用代扣单》。

九、完成上级领导交办的其它工作任务。

【采购部副部长岗位职责】

1、根据国家有关法律法规和公司经营的需求，建立、健全公司采购管理制度和工作流程，确保公司的采购供应运作符合国家法律法规规定和公司管理制度和流程；

2、根据公司经营规划制订采购经营规划，实现采购质量提高、采购成本持续降低、采购体系的完善；

3、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；

4、组织对产品零部件、原辅材料、装备物资等物料供应商的质量、价格、交货期、服务进行综合评价，建立完善供应商体系，对供应商质量进行管理；

5、指导、监督部门员工落实各项工作。

【采购部经理岗位职责】

1、主持采购部的全面工作，采购部经理岗位职责。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情*。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、*项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

第3篇：采购部核算员岗位职责

所谓核算专员自然是跟各种的核算工作分不开的，需要制定与会计核算有关的各项规章制度，并随时检查各项财务制度的执行情况，及时制止、纠正其中出现的问题，利用财务会计资料分析经济活动，并做好绩效考核的工作，目的是降低各部门消耗，节约费用，提高经济效益。下面，小编为大家分享采购部核算员岗位职责，希望对大家有所帮助！

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

2、配合采购部门做好工作。

3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通*为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

4、*来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具*无误后填写*入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

5、审核*时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。

7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应

有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

8、每月记录*入帐，记录往来帐，并与财务核对。

9、完成领导临时交办的其他任务。

第4篇：采购部经理岗位职责

1.

对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

2.审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商

>供应商及终止供应商。

3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。

4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。

5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。

6、每周根据销售报表，分析部组的销售及平均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。

7、

根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。

8.每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。

9.每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

10.加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。

11.

随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。

12.

每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。

13.定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。

14.审批并确认促销协议；确定商品促销时间。

及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。

15.

完成好副总经理交办的其它工作

很复杂，建议多查阅资料，别人给你传的不一定适合你公司具体情况啊

采购经理是指在那些企事业单位和非盈利机构中，负责为组织采购物料、设备或服务的个体。采购经理的职责包括：

·制定采购计划，是采购的决策者

·审核采购需求

·决定合适的采购方式

·制定并确认产品说明书、*作手册、*作术语以及产品合格标准

·分配、选择和维护潜在供应资源

·负责竞标的准备工作和申请工作

·对具有优势的投标进行评估

·负责供应商的调查和实地勘察

·利用评分制或预定标准来衡量供应商的绩效

·检查供应商提供的样品，对产品进行测试

·采购合约与订单的起草、签发以及管理

·根据需要采取相应的应急行动，或进行后续跟踪

·解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付条款问题

·负责并确保所采取的采购行为符合有关政策、法规和道德规范

1.

对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

2.审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商

>供应商及终止供应商。

3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。

4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。

5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。

6、每周根据销售报表，分析部组的销售及平均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。

7、

根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。

8.每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。

9.每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

10.加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。

11.

随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。

12.

每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。

13.定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。

14.审批并确认促销协议；确定商品促销时间。

及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。

15.

完成好副总经理交办的其它工作

很复杂，建议多查阅资料，别人给你传的不一定适合你公司具体情况啊

采购经理是指在那些企事业单位和非盈利机构中，负责为组织采购物料、设备或服务的个体。采购经理的职责包括：

·制定采购计划，是采购的决策者

·审核采购需求

·决定合适的采购方式

·制定并确认产品说明书、*作手册、*作术语以及产品合格标准

·分配、选择和维护潜在供应资源

·负责竞标的准备工作和申请工作

·对具有优势的投标进行评估

·负责供应商的调查和实地勘察

·利用评分制或预定标准来衡量供应商的绩效

·检查供应商提供的样品，对产品进行测试

·采购合约与订单的起草、签发以及管理

·根据需要采取相应的应急行动，或进行后续跟踪

·解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付条款问题

·负责并确保所采取的采购行为符合有关政策、法规和道德规范

第5篇：采购副部长岗位职责

采购部副部长岗位职责

1、根据国家有关法律法规和公司经营的需求，建立、健全公司采购管理制度和工作流程，确保公司的采购供应运作符合国家法律法规规定和公司管理制度和流程；

2、根据公司经营规划制订采购经营规划，实现采购质量提高、采购成本持续降低、采购体系的完善；

3、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；

4、组织对产品零部件、原辅材料、装备物资等物料供应商的质量、价格、交货期、服务进行综合评价，建立完善供应商体系，对供应商质量进行管理；

5、指导、监督部门员工落实各项工作。

采购部副部长岗位职责

1、协助部长汇总物资采购计划，待总经理审批后，组织实施采购，确保各项采购任务完成。

2、熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。

3、协助部长监督属下工作，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

4、组织开展市场调研，掌握市场供求行情，及时上报市场调研分析报告。

5、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求。

6、参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

7、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

8、认真指导检查各采购员的采购进程及价格控制，及时向采购部长汇报采购进程。

9、对供应商进行全方面审查，经常与供应商联系，降低采购成本，保证所需物资的及时供应。

采购部副部长岗位职责

1、在总经理的领导下，建立并完善整车零部件配套体系及供应商管理体系；是公司对外采购唯一归口管理部门；

2、负责及时、保质、保量的生产*物资、非生产型物资采购工作，确保生产和服务的需要；

3、负责售后备件（不含自制件）的采购；

4、负责公司需委外加工制作业务，及外部委托公司的加工制作业务统一归口管理；

5、负责零部件的“apqp”及量产确认(ppap)；

6、负责量产零部件的质量整改闭环工作；

7、负责对所有分供方的质保协议的签订工作；

8、负责与供应商往来实物帐的管理工作；

9、负责供应商供货业绩的考评；

10、负责采购成本控制；

11、负责不合格零件的清退及索赔；

12、负责公司基建、技改及废旧物资处理等项目的招投标统一归口管理工作；

13、负责物资周转率优化管理工作。

第6篇：采购部的工作岗位职责

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

第二、采购跟单员工作岗位职责：

一、工作概要：

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

第三、采购工程师工作岗位职责：

一、工作概要：

负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。

5、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5s管理工作的pdca循环运作。

9、定期向总监汇报工作情况和改善方案

第四：采购文员工作岗位职责：

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责：

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

第五、采购部门管理职责：

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责：

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。