工程签*的管理制度

制度名称工程签*管理制度受控状态

编号

执行部门监督部门考*部门

第一章总则

第1条目的

为规范设计变更和工程签*的工作程序，确保设计变更和工程签*的有效*、可执行*，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签*的费用，利于集团投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。

第2条适用范围

适用于所有在建工程的设计变更及签*项目。

第3条职责

（1）工程技术部是签*管理的部门，确认签*及设计变更实施的情况及工程量。

（2）项目经理部是签*实施的见*部门，负责组织签*变更实施工作。

（3）设计管理部是设计变更的见*部门，对设计变更单进行确认及说明变更原因。

（4）造价部对设计变更及签*进行费用核算。

第二章工程签*程序

第4条工程签*的审核

（1）工程签*由施工单位提出，有关设计变更引起的《工程签*单》，由设计管理部提出。

①现场监理工程师对签*进行初审。

②项目部主办人及成本管理部进行审核（有关设计变更引起的《工程签*单》，须经项目部设计负责人审核）。

③项目部负责人审核。

④集团工程管理部负责人审核。

⑤分管领导审批。

（2）当工程签*费用不超过10000元时，经分管领导最终审核后直接交施工单位实施。具体审核流程如图6-1所示。

图6-1工程签*费用不超过10000元的审核程序图

（3）当工程签*费用超过10000元（含）时，项目经理部填写《内部联系单》上报，直至集团企业总经理核准后，完成签*，并发给施工单位实施。

（4）经估算，因设计变更而引起工程费用增加超过50000元或超过合同额10%的属重大设计变更，应进行会审。评审会可邀请项目经理部、造价部、设计管理部、工程技术部、监理单位、施工单位等参加，必要时外请专家参与，并将会审结果报集团企业总经理批准。

第5条工程签*的执行

（1）《工程签*单》在签发后，由项目经理部专人统一分类并编号、加盖*。未盖章者均不予结算。

（2）《工程签*单》经确认签*后，施工单位必须在三天内予以回复，否则均视为认可签*结果。

（3）《工程签*单》均须进行二次签*的情况

①若第一次签*时可以明确签*结算价的，第二次签*仅为确认执行情况，最后由项目经理将本周所发生的《工程签*单》直接汇总并于次周第二天提交至财务管理部。

②若第一次签*时无法明确签*结算价的，施工单位必须先提供较为准确的预估金额。施工完成后三天内进行二次签*，由施工单位上报准确决算书，项目经理部组织进行第二次签*并明确签*结算价，同时确认执行情况，第二次签*完成后由项目经理部将本周所发生的《工程签*单》汇总并于次周提交至财务管理部。

（4）财务管理部每月10日前将上月发生的所有《工程签*单》汇总并上报至集团企业总经理。

（5）签订《施工合同》或《补充协议》时，须约定签*人员的名单及权限。

（6）项目经理部应要求监理企业督促施工单位检查设计变更及工程签*的执行，并定期（每月）汇报设计变更及工程签*的执行情况。

（7）企业可签*人员需在财务管理部预留签字样章，并由其签字方可生效。

第6条应急情况处理

由于原设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。

（1）由项目经理部主办人编制书面《内部联系单》，经上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，先交施工单位执行。

（2）以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办*工程师（或主办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。

第7条争议签*处理

对有争议的《工程签*单》，可经集团工程管理部负责人及项目分管领导审核后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。

第8条工程结算

《工程签*单》属原合同增减部分的，则须在原合同的《工程项目结算审定表》中并入，结算时间按原合同约定。《工程签*单》属*的工程，则无须填写《工程项目结算审定表》，结算时间则在签*中明确。

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