原辅材料仓库管理制度

1、 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公

耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度:

2、 仓库日常管理

2。1 推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便

于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的*质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

2。2 必须严格按仓库管理规程进行日常*作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时

逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致*。

2。3 做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，

并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。

2。4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不

良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

2。6 仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不

准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、 入库管理

3。1 物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物

料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见*不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

3。2 入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现

物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3。3 原片材料的购入都必须用增植税专用*方可入库报销，无税票的，其原片材料

价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查*的正确*和有效*。

3。4 原片材料在未收到相应*前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根

据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到*后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

3。5 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与*单位一致，如属

票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与*上的金额一致。

3。6 因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后

方可办理入库手续。

4、 出库管理

4。1 各类物料的发出，原则上采用先进先出法。

4。2 物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，

领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认；领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。

如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元

罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款；情节严重的从重处理。

4。3 如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号:

xgh-xz-zc-09)中记过处理。

5、 报表及其他管理

5。1 仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的

计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确*。

5。2 必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物

料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。

5。3 库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属

短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。

6、 辅助工具管理

6。1 辅助工具发放使用采取责任人管理制度。

6。2 工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环

境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。

6。3 辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者

以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。

6。4 辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管

员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。

6。5 生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需

在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

7、 本制度自2008年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善，如有不明之处请

向行政部咨询。

第2篇：原材料仓库管理制度

一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。

二、库房保管员持健康证上岗，按照食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。

五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。

六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、腐烂变质食品原料。

七、库房环境做到防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。

八、库房卫生定期打扫，贮存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。

九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。

第3篇：原材料仓库管理制度

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前*作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量*不准;

b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确*，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天*库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度*，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。

第4篇：原材料仓库的管理制度

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前*作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量*不准；

b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确*，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天*库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度*，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助（正在装柜或装车除外），同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等；帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。

第5篇：食品原料仓库管理制度

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食品原料仓库管理制度

学校食堂原材料仓库管理制度食品原料仓库管理制度|2015-11-1019:34

一、仓库管理流程

二、仓库管理制度

1。保管员要按照<食品卫生法>和<学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定>的要求，负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

2(物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货，保管员不得随意收货，必须向业务主管部门查询或请示，经批准后才能办理入库。

3(物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

4(科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法)，做出明显标志，便于保管作业，迅速找到货位，及时办理物资出库手续。

5(物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放，作业正确，要根据先进先出、快

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进快出的原则来堆码货物，货垛稳固，既要节约和充分利用仓容量，又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放，不允许货垛重量超过地面的设计负重，确保*作和消防安全的需要。

6(保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当，做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品，确保食品原辅料的安全。

7(库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

8(保管员要根据食堂提出的采购计划，编制可行的日、周、旬、月出库需求。

9(保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序。

10(物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，提高效率。

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11(保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡，标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量，以便于日常实物的检查和核对，保证帐物相符，防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100，;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90，一98，;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过?1，。

12(每月终了，保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制，凡在库实物都要清点数量，点货对帐，按实际存货填写实物盘存表，以表对帐，防止漏点实物。

实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作，认真分析原因，及时进行复点、查找，并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失，要追究保管员的责任。

13(保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表，应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

#3楼回目录原料仓库物品管理制度食品原料仓库管理制度|2015-11-108:13

本资料是一份<原料仓库物品管理制度>，旨在通过

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对原料进行有效管理，降低企业生产成本，促进企业盈利，提升企业的市场竞争能力。

1、原料仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库，不得在仓库内逗留太久。

2、有关责任人应勤巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查有无火患危险及可疑迹象，检查原料有否变质，发现情况马上向上级汇报。

3、打扫仓库周围环境卫生，保持地面干爽，保持环境卫生。

4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用岗位的需求，原料不得领回太多存放。

5、原材料领回来后必须按类别、固定位置堆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。

6、领货时要按质按量验收，发现过期或变质物品应立即退仓。

7、严格执行各项规章制度及卫生规定，领用原料应注意工作手尾。

8、每月定期进行物品盘点，核对所有原材料数量，做好统计表交总厨办公室。

9、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧火种，关闭所有电器设备及照明用电源等，锁好仓库

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门。

注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站内搜索:食品原料仓库管理制度

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制定仓库管理制度

1、仓库内应按规范要求配备*能良好的消防器材，仓管员应具有一定的消防知识。2、仓库保管人员应不断提高业务水平，力求[四懂"，即:懂名称(正规名称与俗称

中转仓库管理制度

一、目的为了使中间库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低损耗、现场合理、库员行为合理规范、有效配合生产，特制定本管理制度

资料仓库管理制度

1(仓库管-理-员应经过专门消防培训，熟悉所管物资的物理和化学*质，熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。2(库房内严禁吸烟和使用明火，并设有明显的禁牌，

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第6篇：原料仓库管理制度1

原材料管理制度及流程

皖新鸿伟[2011]财字 1号

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1 目的和适用范围

本制度规定了原材料仓库的工作流程及管理办法。

本制度适用于原材料的收发存各环节及采购、仓库、车间各部门。 2 术语和定义

余料:宽度 > 0。2m，面积 > 0。3m2

3 职责

3。1 董事长负责原材料日常*作流程及管理办法的批准。

3。2总经理负责原材料日常*作流程及管理办法的审核。

3。3财务部负责原材料日常*作流程及管理办法的拟定。 4 原材料的日常*作流程及管理办法

4。1原材料的收发存日常*作流程

4。1。1原材料收货流程

4。1。1。1供应商携送货单送原材料至公司时，由原材料主管负责组织安排收货，质检部门负责对[开平板"到货进行质检，原材料主管对于来料的摆放位置进行合理安徘，下料班组负责配合卸料，并根据原材料主管的安排卸料至指定位置。

4。1。1。2仓管员对于来料以实际入库数开具[原材料入库单"，并签字确认，[开平板"入库时质检部需在[原材料入库单"上进行签字确认，[原材料入库单"一式三联，第一联存根联仓库留存记账，第

二联记账联送交财务入账，第三联客户联由采购留存附于*后面做附件。仓库携与实际入库相符的[原材料入库单"至采购部，由采购部审核后填写材料金额及此批入库材料所对应的合同编号后签字确认，仓库将客户联留至采购部，将记账联与供应商送货单一起送至财务。

4。1。2原材料发货流程

4。1。2。1各班组在仓库规定的领料时间(每日上午8:30-9:30)内至车间统计

[材料备料单"或[生产计划单"的内容填写[领料单"，并签字确处，由车间统计按

认。领料单一式三联，第一联存根联由车间留存，第二联交于领料人领料，第三联为车间统计入账单据。由下料班组携领料单至原材料主管处审核领料内容的正确*与合理*，如审核无误由原材料主管签字确认后，至仓管处领料。

4。1。2。2如领料内容无计划或超计划，原材料主管有权不予发料。超计划或工期较紧的项目需代料，领料除完成上述流程外，必须经生产厂长同意，并在领料单上签字后，方可至仓管处领料。

4。1。2。3仓管员在收到手续齐全的领料单后，根据财务要求填写[原材料出库单"，并在[领料单"上注明实际领用材料的规格和数量，留存第二联，[原材料出库单"一式三联，存根联由仓库留存，记账联每周送财务入账，仓库联做为仓库入账凭单。仓管员根据实际发料名称、规格、数量填写好[原材料出库单"并签字确认，由领料人核实实际领料数量后，进行签字确认领料。

4。1。2。4仓管员携手续齐全的[原材料出库单"至仓库，安排领料人

员在计划时间内按[原材料出库单"内容有序、合理完成领料。

4。1。3原材料盘存流程

4。1。3。1原材料盘存日期定在每月月末最后一天，当天的生产领料安排在前一天下班前完成，无特殊情况当天不予领料，以便仓管员及时完成盘存工作。

4。1。3。2仓管员携[原材料盘存表"至仓库进行每月实际盘存，并记录实盘数据。如因盘存工作量大，无法当天完成，可由生产车间组织安排人员协同完成盘存工作。

4。1。3。3仓管员完成盘点工作后，携已填写完整并签字确认后的[原材料盘存表"至财务，由财务人员根据[原材料盘存表"进行抽查盘存工作。

4。1。3。4如盘存当天下班前车间有未使用原材料，应办理空退库手续，由仓管员按同等名称、规格、数量，开具当天[原材料出库单"负数，并同时开具下月一日[原材料出库单"正数，车间统计也按此*作[领料单"，共同完成空退库手续，并将此数据填写在[原材料盘存表"中，在当月[原材料收发存"报表中进行反映。

4。2原材料管理办法

4。2。1原材料的日常管理

4。2。1。1车间所领用原材料由原材料主管进行统一合理调配，其他人员不允许干涉。

4。2。1。2下料班组要专料专用，严禁[私自代用"，严禁[留小板，用大板"，能够利用余料进行循环接板使用的，不允许使用整板。

4。2。1。3下料班组领料后，必须严格根据排版或原材料主管要求对原材料进行套料使用。

4。2。1。4单一工程的材料使用结束后，剩余的材料下料班组要配合原材料主管及时按材质规格集中堆放，清扫场地。对余料和剩余整板料，下料班组要及时至车间统计处办理空退库手续。

4。2。1。5每月十日前，原材料主管要根据生产部上月所完工工程出具各线各工程材料利用率报表，并进行分析利用率差异原因。

4。2。2原材料管理的奖惩

4。2。2。1下料班组必须随时配合原材料主管卸料，对于不配合卸料的处以100-500元/次的罚款。

4。2。2。2下料班组领料必须遵循[先领料，后领用"的原刚，不允许出现未办理领料手续私自使用仓库原材料的情况，原材料主管可随时对车间原料进行盘存，若发现实物与账目有偏差，生产线负责人和下料班组必须全力配合原材料主管进行调查，并给出合理解释，如出现不按流程私自领料使用的情况，处以200-800元/次的罚款。

4。2。2。3对不按规定进行套料使用，私自代用，能够利用余料进行循环接板而使用整板的情况，一经发现，将处以200-800元/次的罚款。

4。2。2。4对不配合原材料主管整理场地或不及时办理退库手续的班组处以200-800元/次的罚款，情节特别严重的生产线暂停发放生产图纸，待其整改完毕后方可发放。

4。2。2。5生产部每月月底根据月度生产量对钢板利用率和其他辅材、工具、易耗品、劳保用品、机械维修率以班组为单位召开[生产成本

分析会"，对生产过程中出现的问题进行分析，对生产成本控制较好的班组奖

励500-1500元的激励，对生产成本控制较差的班组处以300-1000元的处罚。

4。2。2。6其他未涉及情况按车间管理考核办法执行。

附件说明:

本管理制度及流程由财务部起草并负责解释。

本管理制度及流程由仓库和车间共同管理。

本管理制度及流程起草人:贾丽

本管理制度及流程审核人:陈永祥

安徽新鸿伟钢结构有限公司

2011年11月10日

总经理意见:

董事长意见:

抄送部门: