供方资源库管理制度

第一章 供方信息管理制度

1。 0目的:为加强集团供方资源库的建设，保*资源信息畅通，提 高管理效能和整体运作效率，特制定本制度。

2。 0适用范围:集团直属部门、各项目公司

3。 0信息的管理机构

3。1资源管理部为供方信息的主要管理部门，负责集团各类供方 信息的收集，分析、反馈和处理工作。

3。2集团直属部门、各项目公司协助资源管理部对供方信息的清 理汇总工作， 从而组成集团资源信息的管理网络， 保*集团资源信息 的畅通与共享。

4。 0分供方信息管理

4。1信息源的收集

4。1。1新供方的开发

a 、资源管理部负责新供方的信息收集与开发。(附<潜在供方调查 表>)

b 、供方自主报名，资源管理部进行考察，收集资料。

4。1。2合作中供方资料的收集

集团各部门、 项目公司负责各类分供方在合作过程中的信息收集， 并 反馈资源管理部。

4。2信息过载

4。2。1资源管理部根据收集到的资源资料，对供方信息进行比较，分 析、加工、整理并建立资源库。

4。2。2资源管理部组织实地考察分供方信息，确保信息的准确*、完 整*。

4。3信息评估

按集团<合同招标采购管理手册>执行。

5。 0建立集团资源信息库

5。1资源管理部经过对各类资源信息分析后，建立分类资源库，以备 查阅。

5。2资源管理部根据市场情况，不断更新资源库，确保库存资源的有 效*。

5。3 未经考核为合格且未列入集团供应商资源信息库的供应商， 不得 作为集团商务合作的对象。

6。 0附:<潜在供方调查表>

附件:

潜在供方调查表

填报单位:(请加盖公章) 填报日期:

重庆拓新房地产开发集团

说 明

1。 为了确保用于重庆拓新房地产开发集团的物项或服务是由合格的供方 所提供， 我方将对贵方的生产技术能力、 质量保*能力、 商务资信状况 等进行调查， 并寄出调查表一份。 若贵方有意合作， 请对调查表如实给 予回答后反馈给我们。

2。 对贵方提供的所有资料， 我方仅用作评价贵方的生产技术能力、 质量保 *能力、商务资信状况等，不作他用，并承诺将予以保密。

3。 当我方认为有必要时， 将对贵公司的生产技术能力、 质量保*能力、 商 务资信状况等进行源地评价，届时请贵公司积极配合。

4。 若贵方同意我方的观点， 请对与贵方工作有关的内容给予填写。 调查表 请做成 word 文档，并在表中相应位置注明所提供电子文件的文件名。 调查表中所需的各种附件， 可以制成 jpeg 、 word 、 pdf 等格式的文件 (相 同 查 看 效 果 下 ， 文 件 大 小 请 尽 量 小 ) 。 所 有 电 子 版 材 料 请 发 往 tanm_1229@163，邮件主题为[供方调查表"。同时，请将调查表 在公司授权人签名并加盖公章后，以书面形式邮寄给我们。

5。 感谢贵公司对我公司工作的支持!

重庆拓新房地产开发集团资源管理部

通讯地址:重庆市荣昌县富安南路 56号 邮 编:402460

联 系 人:谭明娟

联系电话:023-46763542

传 真:023-46749876

电子邮件:tanm_1229@163

第一部分:供方基本信息调查表

另附文件清单列表

申明:本公司以上提供的资料和数据全属真实和准确。

公司授权人:

职 务:

日 期:

第二章 新供方开发评定程序

1、目的:为了确定与选择符合质量体系要求，以确保供方提供的产品 和服务符合本公司开发产品的质量目标，而选择到能长期、稳定提供质 优价廉的物资和服务的供方，特制定本程序。

2、适用范围:本程序适用于本集团工程、设备、材料供方的开发。

3、定义:供方包括施工承包单位、设备材料供销单位。

4、职责

4。 1集团资源管理部是集团供方选择的归口管理部门和 <合格供方名录> 的组织制订部门。

4。 2资源管理部会同成本控制部、 工程技术部以及项目公司归口管理部 门负责对施工承包单位、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家等的考 察评定。其中，工程技术部对施工承包单位、集中式*空调、电梯供 应商的选择、评价和管理意见，必须报经集团总裁批准审定。

5、程序和内容:

5。 1供方的选择与评定

5。 1。 1本集团选择供方主要采用以下三种方式:

5。 1。 1。 1公开招标;

5。 1。 1。 2择扰选择;

5。 1。 1。 3*指定的*施工或服务单位。

5。 1。 2供方选择方式的规定:

5。 1。 2。 1公开招标

根据集团实际需求，适时进行公开招标。

5。 1。 2。 2择优选择:

非 5。 1。 2。 1公开招标条款规定的其他供方由本集团在<合格供方名 录>范围内择优选择。 (排列序号有问题)

5。 1。 3合格供方需要具备的基本条件:

(一 ) 依法设立并能*承担民事责任的法人、其他经济组织和自然 人 ;

(二 ) 具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉 ;

(三 ) 具有履行合同的条件和能力并能提供良好的售后服务 ;

(四 ) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ;

(五 ) 在参加本集团采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法 记录 ;

(六 ) 法律、法规和规章规定的其他条件。

5。 2。 1供方考察

5。 2。 1。 1考察组成员组成:成本控制人员、工程技术人员、资源管理 人员等组成。

5。 2。 1。 2实地考察范围:基本情况调查 (包括地点 ， 规模 ， 人力资源 ， 生产设备 ， 测试设备 ， 主要客户 ， 年产值 ， 销售区域等 ) 、现场体系审核 (体系的有效运作情况 ， 制程绩效的衡量 ， 设备的管理 ， 供应商质量绩效

的衡量 ， 客户满意度的衡量等 ) 、 持续供货质量绩效衡量 (包括 ， 送样合 格率 ， 送检合格率 ， 交货及时率等 )

5。 2。 1。 3实地考察主要内容:

a 、厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况;

b 、生产设备运行情况;

c 、原材料检验控制情况;

d 、半成品检验、成品检验手段、检测设备;

e 、产品标识、质量记录检查;

f 、材料、设备的储运情况。

g 、对有特殊生产工艺要求的材料、设备，需对其生产流程作重点检查。 f 、使用方考察:对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用 单位进行实地查看，并听取业主意见。

5。 2。 5考察报告:考察工作完成后，由资源管理部负责整理考察报告。 5。 2。 6报告内容包括:

5。 2。 6。 1物资供应商的资料要求

a ) 供应商的资质，以往与其交往的信誉情况;

b ) 供应商的质量保*能力或质量体系的现场评价;

c ) 供应商的品牌;

d ) 产品样品的评价;

e ) 对比类似产品使用的历史情况;

f ) 对比类似产品的试验结果;

g ) 供应商售后服务状况等。

5。 2。 6。 2工程项目分承包方资格要求

a ) 有合格的营业执照及行为资格*书;

b ) 提供的服务能满足本公司管理和质量的要求;

c ) 在达到质量要求的情况下，价格适宜。

5。 2。 7资源管理部组织相关人员对工程项目承包方进行初审，内容包 括:

a ) 分承包方的资质，以往与其业务往来的信誉情况;

b ) 分承包方的质量保*体系资料;

c ) 分承包方的技术力量、人员素质;

d ) 服务价格;

e ) 有无服务质量方面的承诺等。

以上内容，应根据其重要度给予不同的加权分。调查后应依调查提纲逐 项评价打分，最后给出分供方调查总分;根据总分进行评价定级;依据 评价结果提出是否定点的建议，详见表 1-1所示。

表 1-1

5。 2。 9考察报告需报分管领导审阅。

5。 2。 10根据考察报告和其他相关资料，由资源管理部填写<潜在供方 评审表>。

5。 2。 11询价比价

当分供方考察评估为表 1-1序号为 1、 2、 3时，则由询价员对同类资源 进行询价比价，并填写<询价汇总表>作为合格供方考察项目之一。 5。 2。 12考察完毕，由考察小组负责填写<潜在供方考察报告>，供应 商分合格、不合格两种，凡考察不合格的供应商不得进入<潜在合格供 方名录>，考察合格但未与本集团相关项目合作过的供应商，列入的试 点供应栏目中，凡与本集团两个以上项目合作的供应商，经评估反映良 好可以直接列入<战略供方名录>，评估程序可省略。

5。 2。 13对评价合格的单位，考察报告需存入<合格供方档案>并录入 资源库。

5。 2。 14建立资源库:<潜在合格供方名录>、<战略供方名录>经主 管领导审核，集团总裁审批，即可纳入资源库。

5。 3相关记录表格

<合格供方名录> 、 <潜在供方评审表> 、 <询价汇总表> 、 <供方考察报告> 。

编制人:批准人:日 期:日 期:

编制:日期:年 月 日

询价汇总表

第三章 合格供方入库评审制度

1。 0目的

为维护集团合法权益，保*项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特 制定本办法。

2。 0范围

本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。

3。 0原则

各类合格供方必须经过*考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实 施保优汰劣的动态控制原则。

4。 0资源管理部负责组织相应*供方的考察、评价工作:

4。 1。 工程技术部负责施工供方的考察、 评价， 成本控制部、 资源管理部配合 ; 4。 2。 成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理 部配合;

5。 0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各*<潜在合格供 方名录> 。

6。 0 集团领导批准各*<潜在合格供方名录> 。

7。 0供方考察、评价和选择

7。 1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查;

7。 1。 1书面调查主要了解供方的基本情况，包括:

a。 企业简历、营业执照、资质*书、自有资金*以及财务状况;

b。 职工人数、技术力量、*配备、自有生产、施工设备、检测手段;

c。 生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表*成果;

d。 质量管理体系或产品是否通过认*。

7。 2承担复杂项目或重要物资的新供方， 除上述基本条件符合要求外， 还必须 进行现场考察，以备了解:

a。 企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构 情况;

b。 有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。

7。 3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看， 并听取业主意见。

8。 0评价方法

根据对工程质量的影响程度及价格等因素， 可采取下列一种或几种方法对 供方进行考察评价:

8。 1基本情况评价

根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。

8。 2成果或样品评价

8。 2。 1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力 等作出评价;

8。 2。 2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必 要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。

8。 3现场评价

由资源管理部组织相关*人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进 行现场评价。

8。 4以往业绩评价

对有业务往来或合作经历的供方， 可根据其以往提供物资或服务的质量状 况和信誉，如交付及时*、质量可靠*、价格合理*、后续服务支持能力等进 行评价。

9。 0资源管理部将对供方考察评价情况，逐一填写<供方考察评价表> ，分类 集中，一般每类服务或物资不得少于 3家。

10。 0 资源管理部组织相关部门对各*<潜在供方考察评价表>进行审核， 根据项目类别、 规模、 技术复杂程度、 供方能力、 信誉等进行选择， 并编制 <潜 在合格供方名录>报集团领导审批后存入资源库。

11。 0已与集团相关项目合作的供应商，可先行进入资源库，资源管理部组织 对其进行考察评估，确定其是否为合格供方。

12。 0参加集团招标的供方，必须是资源库中的合格供方。公司内部相关人员 允许向资源管理部推荐供方，但必须接受考察评审，根据考察评审真实结果确 定其是否可以进入资源库。

13。 0经批准的<潜在合格分供方名录>以受控文件形式下发相关部门使用， 各职能部门建立相应<合格供方档案> 。

14。 0合格供方的控制

14。 1本集团的供方选择确定，除*指定的*施工或服务单位(如:水、 电、气等公用事业单位)外均应在的范围之内。

14。2各*合格供方由资源管理部进行动态管理，各相关职能部门配合，每 半年进行一次考核，考核内容为:质量 40分;价格 30分;交付期限 20分; 服务支持 10分。总分高于或等于 70分者为合格供方，予以保留，不足 70分 者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。

14。3合作中的供方，每次合作后由各直接关联职能部门对其进行评估，并填

写<供方供货评估表> 。

14。4同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续 二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。

14。 5择优选择供方的实施

除集团规定通过公开招标方式确定的供方，均采取择优方式确定。资源管理部 在资源库中选择不少于三家同行业供方单位，搜集或咨询其有关资质资格、报 价、产品样本或服务方案等信息，经过各相关职能部门的集体论*，选择确定 入选的合格供方。成本控制部和工程技术部共同分析论*，确定入选供方;必 要时， 应办理司法公*手续。 成本控制部确定中标单位， 报经相关领导审定后， 由项目公司与确定供方正式签订经济合同。

14。 6对供方表现的跟踪管理

进入资源库的合格供应商由资源管理部根据需要不定期地组织复审、调整、更 新。 对签订经济合同的供方， 在其履行合同过程中的表现评价一般不少于两次。 即:合同履行过程中一次，合同履行完毕一次。短于三个月的合同，供方表现 评价可于合同履行完毕后一次进行。 各直接接洽单位将评价结果登记并报送资 源管理部，为日后调整合格供方时参考使用。

14。 7每年 12月， 资源管理部组织对合格供应商和合同期在 1年以上的合格供 方进行一次年度复审，审核内容包括:

a ) 过去一年供方的业绩;

b ) 过去一年供应的物资质量状况 /分承包方服务的质量管理状况;

c ) 各部门对相关供方工作的检查和评定记录;(注:提供一次*服务的供方 无需进行该项复审。)

14。 8凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方，经工程总监批准，以下

列方式处理:

a ) 取消其合格供方资格;

b ) 要求其限期作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合 格分承包方资格。

14。 9资源管理部建立合格供方档案，并将<合格供方一览表>按受控文件的 方式发放到相关部门。合格供方档案主要包括以下内容:

a )供方提供初审时的资料;

b )供应商的产品介绍或说明 /承包方年度复审记录;

c )供方提供的其他资料。

14。 10对有下列行为的供方， 各项目公司应对其及时进行资格评价， 评价结果 报告资源管理部，事实确凿的，集团将采取措施追究其应负责任或利用投标资 格、预审禁入措施取消其再次成为集团公司合格供方的资格。

a )有违法、违规行为的;

b )原有资格资质已过期且不能提供新的有效期内的资质资格的;

c )不履行合同，有违约行为的;

d )产品或服务质量名不副实，影响本集团实现质量目标的;

14。 11不与集团充分协商解决问题， 单方面向仲裁机构或*法院提出促裁或 诉的。

15。 0动态调整和更新资源库

15。 1合格供方有效期。进入集团资源库的供方单位应按照本程序规定的合格 供方需要具备的基本条件提供合法有效的资格、资质等*材料，其合格供方 有效期为合同履行完结之后 2年时间。

15。 2对列入资源库中的供方，在其有效期内须及时提供最新(包括新增、年

度更新、核发) 、合法、有效的相关资质材料。

15。 3需淘汰的合格供方，由直接关联职能部门填写<合格供方资格取消申请 表> ，交资源管理部审核、原批准领导批准后，从<合格供方名录>中予以剔 除。

15。 4资源管理部将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门。

15。 5相关表格:<合格供方资格取消申请表> 。

合格供方资格取消申请表

申请时间:

第四章 合格供方选择程序

1。0目的

对采购过程进行控制及对供方选择评定， 以使在确保采购的产品符合要求的前 提下，降低采购成本。

2。0范围

本程序适用于集团整合型体系覆盖范围内工程所需物资的采购及其供方的选 择。

3。0职责

3。1成本控制部负责采购权限范围内的各类产品采购。

3。2资源管理部负责采购产品范围内的供方的日常管理。

3。3项目公司相关职能部门负责本程序质量检验的实施工作。

3。4采购计划内所需的供方信息由资源管理部提供， 由招标采购组选择和评定， 相关部门参加。

4。0程序活动描述

4。1采购计划

4。1。1项目公司按照工程施工进度， 根据整合型管理体系实施的要求， 向成本控 制部提交采购计划。

4。1。2资源管理部门根据采购计划， 提供相关资源到成本控制部， 由成本控制部 完成权限内相关采购环节工作。

4。2供方评价

在招标资料发出前，再次对资源管理部提供的供方进行评定，然后选择，并在 合格供方中实施招标采购。

供方选择条件:

1) 具有成熟的生产规模 ， 有足够的资源和供货能力;

2) 具有持续提供合格产品的能力;

3) 产品价格合理 ， 售后服务完美，商业信誉良好等;

4) qeohs 管理体系或其它国家认可的资质*书 (必要时 ) ;

5) 分类供方必须具备条件的详细内容见<合同招标采购流程> ;

4。3招标

4。 3。 1成本控制部根据资源管理部提供的合格供方， 对其发送招标信息资料，

明确招标要求。包括对供方的产品、人员、设备、质量保*能力等。

4。 3。 2成本控制部根据供方反馈的标书进行评标，选择质优价廉供方定标后 告知项目公司及相关部门签订采购(外包)合同或协议。

4。4采购(外包)实施

项目公司根据签定的合同实施采购(外包) 。

第五章 供方评价与管理程序

1 范围

本程序适用于集团工程供方、 物资供方、 劳务供方的资质评审和供方管理。 2 职责

2。1 公司[合格供方评审领导小级"负责评价和确定公司合格工程供方、物资 供方和劳务供方。

2。2 资源管理部负责组织供方评价工作，建立和发布合格供方名录，组织对合 格供方进行考核和评价， 建立、 更新合格供方档案以及对合格劳务供方的考核， 提供重新评价的依据。

2。3 各公司各项目部负责对本项目的工程、物资、劳务供方的质量、安全、环 境等相关信息的收集和日常监督管理。

2。4 工程技术部负责供方安全资质审查。

3 程序

3。1 管理流程

供方评价和控制流程见图 1。

3。2 获取供方的信息

资源管理部对潜在的供方进行调研，通过网络、实地考察等方式或渠道收 集有关的信息。初选出信誉好的单位作为侯选合格供方，并将侯选合格供方的 情况填入<供方资格审查表>。

供方的信息包括(不限于):

1)企业概况:包括企业名称、企业*质、法人代表、主管单位、法定地 址和生产经营场所、开户银行及帐号等。

2)企业规模:包括全员职工人数、各类*技术职称人数、各类技工人 数、 各类专职人员 (如质检、 安监) 人数; 实际拥有并能进场作业的各种机具、 检测设备及仪器;各种安全设施、安全防护用品和质保能力等。

3) 企业资质:包括企业资质等级*书、企业法人、营业执照，当地建筑 行业签发的进场施工(生产)许可*，劳动部门核发的安全生产资格*书，特 种*工种上岗*，*生产(施工)许可*、质量体系认**书等。

4)企业业绩:近年来承担过的主要工程的质量、安全情况和产品供货情 况，包括工程规模、造价、施工质量、在建筑业上取得的成果、信誉和奖惩记 录和产品的价格、进度或交货期限、履约能力等。

5)企业财务状况:近三年来的财务状况报表和各类技术经济指标完成情 况、银行信誉等级*书等。

3。3 对供方实施评价

3。3。1 工程、劳务供方评价内容和准则

a) 供方具有满足工程施工、 提供合格物资和有规定技能要求劳务人员的 资信，具有必要的或与提供的工程服务、物资产品或劳务要求相适应的资质* 书;

b) 供方的综合实力满足需要，包括:产品质量、安全状况、生产技术状 态、价格、进度或交货期、售后服务等;

c) 供方以往类似产品的质量、安全和环境状况良好;

d) 供方具有一定的体系管理水平， 能够提供足够的信任表明其持续具有 提供满足要求的工程、物资或劳务的能力。

3。3。2 评价的实施

3。3。2。1 资源管理部将供方有关信息汇总后，组织公司`合格供方评审领导小 组`进行评价。

3。3。2。2资源管理部保存评价记录。

3。4 建立、发布合格供方名录

评价合格的供方由资源管理部建立合格工程(物资、劳务)供方名录，并 及时公布。

3。5 对合格供方管理

3。5。1 对合格供方档案维护

资源管理部应建立工程、物资、劳务合格供方档案，积极跟踪合格供方的 有关情况，包括供方当地*年检资料，以及各阶段考核结果，及时更新供方 档案内容。

4。5。2 对合格供方日常监督

4。5。2。1施工前管理

a )被录用的工程(劳务)供方，应先通过工程技术部安全资质审查，进 入项目递交工程技术部审批后的<安全资质审查合格*>，同时递交特殊作业 施工人员上岗*、安全负责人名单、经过公*的法人代表授权委托书等有关资 料的复印件(加盖企业的公章)。

b )工程供方应组织参加施工人员进行上岗前体检及三级安全教育，并把 相关资料交项目安全部门备案; 劳务供方由项目安全部门组织体检及三级安全 教育，并把相关人员情况报人力资源部备案。

c )增补或调换人员、变更工种人员及离岗 6个月以上者，各工程供方应及 时对变更人员进行体检，举行三级安全教育、安规考试和提供特殊作业人员的 有效*件等，报项目安全管理部门备案。

3。5。2。2施工过程的监督与指导

a )工程(物资、劳务)供方应执行公司的有关标准、制度等。

b )(劳务)供方提供的劳务人员，分到项目施工班组，纳入本集团公司 职工范围进行管理。

c )资源管理部每半年使用[工程供方施工状况调查表"向各有关部门 /人 员收集工程供方在合同履行过程中的质量、安全、环境，以及进度、协作意识 等方面的情况，汇总分析后，填写<供方履约评估表(工程类)>，并定期向 工程总监报告，作为供方考核的依据。

d )项目物资部门(供应中心)对物资供方履行完合同后，填写<供应商 供货质量、进度考核表>，并及时反馈给公司资源管理部，作为对供方考核依 据。

e )项目工程技术管理部门每半年对有劳务合作合同的合格劳务供方进行 一次考核，评价其质量、安全、技能素质、遵纪守法，以及人员的稳定*等， 与合格劳务供方的管理费用挂钩，并报集团资源管理部备案。

3。5。3 对供方的考核

3。5。3。1 资源管理部、成本控制部根据有关信息，每年对工程、物资、劳务 供方进行一次综合考核，将综合考核结果作为供方重新评价的依据。

3。5。3。2 年度综合考核结果为不合格的供方，将被取消其合格供方资格。 3。5。3。3 对影响工程质量的供方采用质量一票否决制，直接对其进行黄牌* 告或取消供方资格。被黄牌*告的供方，要求在一个月内完成整改，经过主管

部门验*认为满足要求后，继续保留其合格供方资格，如在一个月内仍未进行 整改或屡次发生类似问题，将提交公司[合格供方评审领导小组"评审，取消 其合格供方资格。

3。5。4 合格供方重新评价

4。5。4。1 根据对供方状况的跟踪情况，公司[合格供方评审领导小组"每年 对公司工程、物资和劳务合格供方进行一次重新评价。

4。5。4。2 重新评价应重点关注供方的合同履行能力，包括工程或产品质量、 安全 /环境、进度、服务等，择优劣汰;对重新评价后不合格的供方，从公司 合格供方名录中淘汰。

4。5。4。3 被取消合格供方资格的单位一年内不能重新成为公司合格供方，一 年后如果有意向，则需重新对其进行评审。

4 记录

<合格劳务供方考核表>

本程序涉及的以下表格，见<合同、招标采购管理手册>:

<供方资格审查表>、<供方履约评估表(工程类)>、<供应商供货质量、进度考 核表>、

合格劳务供方考核表

第六章 供应商质量评审管理制度

1。 0目的

规范供应商质量评审管理的作业流程， 确保评估作业得到有效、 顺利开展。 2。 0选用范围

适用于集团对供应商质量评审管理作业。

3。 0工作职权

3。 1资源管理部

3。 1。 1负责制定<年度供应商现场评估计划> ;

3。 1。 2提出临时评审申请;

3。 1。 3不符合的追踪确认。

3。 2成本控制部、项目公司职能部门

3。 2。 1按要求准备评审资料，并主导完成供应商评审调查;

3。 2。 2调查完成后出具<质量评估调查报告> ;

3。 2。 3提出临时评审申请;

3。 2。 4不符合的追踪确认。

4。 0作业内容

4。 1资源管理部每年 12月份针对当年度对供应商的采购及供应商质量状况， 制定下一年度<年度供应商评审计划> ，成本控制部采购负责人根据<年度供 应商评审计划>准备评审资料﹔

4。 2供应商评审时间:

4。 2。 1依<年度供应商评审计划>内容，需执行时﹔

4。 2。 2供应商产品出现重大品质异常，且经相关职能部门负责人确认时; 4。 2。 3新增或更换供应商时﹔

4。 3评审的通知:

4。 3。 1采购人员依以上时间的要求提前五个工作日，开具<供应商质量评审 通知单>并附上<供应商基本资料表>知会项目公司相关职能部门。

4。 3。 2项目公司相关职能部门接到通知的一小时内，依通知及<供应商基本

资料表> 内容确定评审的内容， 并提供 <供应商质量评审调查表> 内容于采购。 4。 3。 3采购接到项目公司相关职能部门提供的资料后，可視情况將<供应商 质量评审调查表>传供应商，要求供应商先进行自评，并签回至成本控制部采 购处。供应商依要求进行针对*改善﹔

4。 3。 4采购至少应提前 2個工作日以联络单的形式知会供应商，內容包括:随行人员，到达时间，评审依据，评审重点，各稽查人员安排及供应商需配合 事项等。

4。 3。 5以上內容实施应得到供应商的确认。

4。 4评审准备:

4。 4。 1成本控制采购人员、项目公司相关职能部门依确定的评审內容准备相 关评审资料或工具。

4。 4。 2项目公司相关职能部门应根据供应商提*品的信息、收集产品质量 记录，报资源管理部以备待查。

4。 4。 3必要时，成本控制部采购人员与项目公司职能部门人员以及资源管理 部人员要进行评审前会议，会议内容:评审目的、评审重点，人员安排及评审 的相关注意事项说明等。

4。 4。 4外出评审时，应对携带物品进行确认，以防产生遗漏。

4。 5评审:

4。 5。 1评审分文件评审与现场评审两种类型。文件评审主要对其文件流程的 合理*，完整*进行评审;现场评审主要对其流程运行的符合*、有效*进行 确认。

4。 5。 2例行*及临时*的稽核，主要针以供应商生产现场进行确认，而对新 供应商的调查评审两

4。 5。 3所有质量评审均依标准按计划进行。评审人员应以*、客观的立场 看待问题，发现问题并如实详细记录。

4。 5。 4评审发现的问题分为:

4。 5。 4。 1严重不符合项:与标准、有关法律法规、合同要求不符合，或至少 有一项品质活动没有或基本未进行控制。

4。 5。 4。 2轻微不符合项:未按文件規、规定作业或执行不徹底、不完善 。 4。 5。 4。 3观察项:需长时间才能改善的次要缺失，或一些尚需改进的问题。 4。 5。 4。 4评审发现的问题应及时与供应商陪同或负责人员进行确认。 4。 6小结会议:

评审调查完成后，各评审人员与供应商人员以会议或座谈的形式，將发现 的问题向供应商作简要的说明。 (以供应商理解为准)

4。 7引起不符合纠正预防通知

4。 7。 1评审人员依<评审调查记录表>內容进行评分，评分结果经工程总监 批准后，交由采购传供应商进行确定后回签。

4。 7。 2资源管理部依<供应商质量评审调查表>的记录，总结供应商不符合 项，并提出<供应商不符合纠正预防措施报告>通过采购交由供应商，以进行 改善。

4。 8纠正与预防措施:

供应商应于 7个工作日內回复具体的纠正与预防措施及执行与完成具体时 间。所有措施应具相关资料以佐*。 (如:相片、记录等)

4。 9追踪确认:

4。 9。 1依供应商回复措施的情況，对不符合现象的改善结果进行确认。如必 要，应至供应商处进行现场确认。

4。 9。 2确认的结果如实记录于<供应商不符合纠正预防措施报告> 。如经发现 不符合沒有得到改善或改善不徹底，则可要求其二次改善，直至符合。如不符 合，连绩改善达不到要求或地改善意愿时，则判定[不合格"或通报采购，向 资源管理部申请取消其供应商资格。

4。 10总结报告:

资源管理部依评审记录及不符合的改善结果，总结完成<供应商质量评 审表> ，经批准后存档，作为后续评价供应商的依据。作为后续评审选择或更 换供应商的依据。

5。 0表单记录

5。 1<供应商质量评审通知单>

5。 2<供应商质量评审调查表> 5。 3<供应商不符合纠正预防措施报告> 5。 4<供应商质量评审表> 附件

供应商质量评审通知

尊敬的供应商:

为加强合作，实现共赢，请贵司(厂)配合我司工作，认真填写以下<供

部门 存档编 日期 共 页 第 页

应商质量调查评审表> ，签章后于 5个工作日内回传至我司 ，谢 谢贵司(厂)的合作与支持!

顺祝

商祺!

重庆拓新房地产开发集团

年 月 日

表格编号:fm

供应商质量评审调查表

评审日期:

评审内容

是

否

通

过

i

s

o

9

1

/

1

4

1

管

理

体

系

认

*

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否

有

质

量

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环

境

手

册

?

是

否

有

投 诉 机 制 ? 是 否 有 客 户 投 诉 记 录 数 据 ? 是 否 有 进 料 /出 货 检 验 机 制 ? 检 验 项 目 为 何 ? 检 验 报 告 是 否 归

查 ? 如 何 控 制 库 存 品 的 先 进 先 出 ? 是 否 有 供 货 商 一 览 表 ? 是 否 制 订 供 货 商 评 估 标 准 ? 是 否 定 期 对 供 货

质 量 进 行 评 价 ? 供 货 商 员 工 有 多 少 人 ? 供 货 商 月 产 能 约 有 多 少 ? 供 应 商 是 否 有 不 合 格 品 控 制 机 制 ? 不

品 与 合 格 品 是 否 进 行 标 识 区 分 ， 并 分 开 放 置 ? 现 场 确 认 厂 商 产 品 是 否 有 混 料 情 况 发 生 ? 供 应 商 是 否 有

开 发 控 制 机 制 ? 供 应 商 是 否 有 设 计 开 发 验 * 资 料 ? 工 程 变 更 如 何 管 控 ? 供 应 商 产 品 是 否 有 追 溯 系 統 ?

产

品

外

包

装

是

否

标

识

型

号

/

生

产

日

期

/

订

单

等

相

关

资

料

?

供应商质量评审表

编号:填表人:填写日期:

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