某消防工程有限公司管理制度汇编

某消防工程有限公司管理制度汇编

制度文件目录 版本 第a版第0次修改

页次 11 序号 制度文件名称 制度文件编号 主控部门 协控部门 对应标准条款 1 文件管理制度 p nxxf -01 管理部 各部

com 2 记录管理制度 p nxxf -02 管理部 各部 com 3 管理评审管理制度 p nxxf -03 管理部 各部 56 4 人力资源管理制度 p nxxf -04 管理部 各部 62 5 基础设施和工作环境管理制度 p nxxf -05 管理部 各部 6364 6 施工项目实施

策划控制制度 p nxxf -06 工程部 各部 71 7 与顾客有关的

过程控制制度 p nxxf -07 管理部 各部 72 8 采购管理制度

p nxxf-08 管理部 各部 74 9 施工项目实现与服务提供管理制度

p nxxf-09 工程部 各部 75 10 内部审核管理制度 p nxxf-10 管理部 各部 com 11 过程与产品的监视和测量管理制度 p nxxf -11

工程部 管理部 com 12 不合格品管理制度 p nxxf -12 工程部 各部 83 13 改进控制制度

含纠正和预防措施 p nxxf-13 管理部 各部 85 14 劳务管理制度

p nxxf-14 管理部 各部 74 15 工程质量管理制度 p nxxf-15 工程部 各部 com 16 17

18

× 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，01 第1版 第0次修改 文

件管理制度 页码第1页共5页 1 目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制以确保各场所使用的文件为有效版本

2 适用范围

适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理

3 职责

1 管理部负责组织质量管理体系文件的编制负责组织对现有体系文件的定期评审

2 各部门负责相关文件的编制使用和保管工作

3 管理部负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集整理和归档

4 工作制度

41 文件的分类

本公司质量管理体系文件分为三级包括

com 第一级文件

a 形成文件的质量方针和质量目标

b 质量管理手册

com 第二级文件

a 制度文件

com 第三级文件

a 为确保过程的策划运行和控制所需的管理制度部门工作手册作业指导书工作标准岗位任职要求等外来文件相关的法律

法规国家标准行业标准技术标准施工规范检验规范等

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，01 第1版 第0

次修改 文件管理制度 页码第2页共5页 b其它文件如针对特定产品项

目或合同编制的质量计划专项工作计划等

c 质量管理体系要求的记录及其它管理文件 42 文件的编号

4(2(1质量手册编号方法

q nxxfxxxx

年代号

企业名缩写

质量手册代号一阶文件 4(2(2 制度文件编号方法

p nxxf xx

编号

企业名缩写

制度文件的代号二阶文件

4(2(3管理*文件作业指导书规程规范编号方法 nxxfwixx

文件编号

三阶文件

企业名缩写

4(2(4 记录表格标识编号方法

nxxfqrtxx

表格编号

记录表格缩写

企业名缩写

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，01 第1版 第0次修改 文件管理制度 页码第3页共5页 注部门代码管理部gl工程部gc项目部xm

43 文件的编制审核批准发布

1 管理手册制度文件由管理部负责组织编制由管理部审核报总经理批准发布

2 作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件按相应的职责由各部门组织编制由该部门主管领导审核报总经理批准发布

44 文件的发放

1管理手册和制度文件由管理部其他文件由文件编写部门编制<文件发放领用登记表>注明发放范围份数分发号加盖红*受控*经总经理审批后进行发放文件领用人在发放记录上签字接收

2 当文件破损严重影响使用时文件使用人应向管理部申请置换填写<内部有效文件收发记录>办理置换手续交回破损文件新文件的分发号不变

3 因文件丢失需补发时文件使用人应向管理部申请补发填写<受控文件清单>办理补发手续补发文件应给予新的分发号并注明已丢失的文件的分发号失效

45 文件的更改

1 质量手册和制度文件由管理部组织更改填写<文件更改申请表>

报总经理批准后实施更改并保留文件更改内容的记录

2 其它文件的更改由各相应主管部门工作人员填写<文件更改申请表>经原审批制度进行审批后指定人员实施更改

46 文件的保存作废与销毁

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，01 第1版 第0次修改 文件管理制度 页码第4页共5页 com 文件的保存

管理部负责备案保存与质量管理体系有关的文件建立<受控文件清单>各部门工作使用的文件由使用人妥善保管

管理部每月定期负责备份保存各部门重要的电子文档建立<电子文档备份表>由各部门文档使用人签字确认

com 文件的作废和销毁

1 所有失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出加盖作废*交管理部由管理部负责对作废文件进行清理报总经理批准由授权人执行销毁

2 各部门因任何原因而需保留作废文件时应由管理部对这些文件加盖作废保留章进行标识和管理

47 外来文件的控制

1 管理部会同相关部门收集有关的国家行业地方的法律法规标准与规范的最新版本确认其适用*和分发范围加盖受控*统一编号分发到相关部门使用收到外来文件的部门需识别其适用*并控制分发以确保其有效同时收回原有的

旧标准

2管理部应把与质量管理体系有关的外来文件填入<外部函电来文登记表>对于其他文件可建立收发记录备查

48 文件的存档管理

本公司的文件存档以书面形式为主部分文件也可存在于电子媒体或其它媒介中管理部的档案管理员定期整理收集应存档的文件分类保

管确保存档文件的状态完好受控文件以<受控文件清单>为检索依据

非受控文件以收发记录为检索依据

49 作为记录的文件应予以控制执行<记录控制制度>

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，01 第1版 第0次修改 文件管理制度 页码第5页共5页 5 相关文件

<记录控制制度> pnxxf-02

6 质量记录

<受控文件清单> nxxf-qrt-01

<外来文件登记表> nxxf-qrt-04

<文件发放领用登记表> nxxf-qrt-03

<文件更改申请表> nxxf-qrt-05

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，02 第1版 第0次修改 记录管理制度 页码第1页共2页 1 目的

对质量管理体系所要求的记录进行控制以提供所工程项目施工管理管理过

程和体系符合要求及体系有效运行的*据

2 适用范围

适用于公司各种管理制度和作业文件要求的各类记录的控制

3 职责

管理部负责管理质量记录的总控制工作

2 各部门实施本制度

4 工作制度

41 记录的控制范围

1与施工项目各管理过程符合*有关的记录

2与质量管理体系运行有关的记录

42 记录的管理

1记录的表格由主管部门负责编制管理部按编号并负责印制与发放具体执行<文件控制制度>的要求应确保各有关场所得到相应的记录表格

2管理部负责建立公司总的<记录清单>并根据具体情况及时对清单进行修订和补充

43 记录的标识与编号

1记录表格用编号和或名称进行标识

2工程项目施工过程管理所使用的记录的使用编号可注明工程项目名称

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，02 第1版 第0次修改 记录管理制度 页码第2页共2页 3其它记录的标识也可执行行业相关规定

44 记录的填写

1记录填写要及时真实完整字迹清晰不得随意涂改如因某种原因不能填写的项目应将该项用单杠划去但有关负责人签名的栏目不允许空白

2如因笔误或计算错误要修改原数据应采用单杠划去原数据在其上方写上更改后的数据加盖或签上更改人的*或姓名及日期

45 记录的贮存和保护

质量记录保存期限一般为三年重要的记录为长期保存各部门要按规定把本部门保存期限内的所有记录分类依日期顺序整理好所有的记录应保持清洁字迹清晰对于保存期满后的记录应及时移交管理部保存

46 记录借阅

质量记录应便于检索需借阅或复制者要经主管领导批准由档案管理员登记备案

47 记录的销毁处理

记录如超过保存期或因其它特殊情况需要销毁时由主管人员报总经理批准由授权人执行销毁

5 相关文件

<文件控制制度> pnxxf-01

6 质量记录

<记录清单> nxxf-qrt-09

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，03 第1版 第0次修改 管理评审管理制度 页码第1页共4页 1 目的

对公司质量管理体系的充分*适宜*和有效*以及是否满足公司的管理方针管理目标进行评审从而不断地完善质量管理体系实现质量管理体系的持续改进

2 适用范围

适应于对本公司质量管理体系的评审

3 职责

1 总经理主持管理评审活动

2 管理部负责向总经理报告质量管理体系运行情况提出改进建议组织编制管理评审计划和报告

3 管理部策划管理评审制订评审计划编制评审报告对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验*

4 各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的数据实施管理评审中提出的相关的改进纠正和预防措施

4 工作制度

41 评审计划

com 管理评审在质量管理体系正常运行时每年进行一次一般二次不超过十二个月

com 如发生以下情况时由总经理决定增加管理评审的次数

市场发生重大变化

质量管理体系发生重大变化如组织机构的调整

开发的项目发生重大质量问题或发生重大顾客投诉时

管理方针目标调整时

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，03 第1版 第0次修改 管理评审管理制度 页码第2页共4页 国家法律法规的变化包括标准的变化

总经理认为必要时

42 管理评审输入

com 在管理评审中各部门应提供以下内容材料

1 管理部提供质量管理体系运行符合*和有效*的情况以及经策划可能影响质量管理体系的变更

2 提供内外审结果纠正和预防措施的实施情况以往管理评审的跟踪措施的结果

3 各部门主管领导提供管辖范围内的过程的运行结果

4管理部提供顾客满意程度的测量结果与用户沟通的结果

5 工程部提供施工项目管理情况及施工质量监督的结果

6 管理部提供人力资源管理情况

7各部门提供的改进建议

43 管理评审的形式以会议形式进行

44 管理评审参与人总经理各部门负责人及相关人员参加

45 管理评审的实施

com 管理评审准备

1 总经理确定评审具体日期并提前一周通知管理部进行评审准备

2 管理部负责编制<管理评审记录> 报总经理批准在评审前一周发给各部

门负责人准备提供参加评审的相关资料和管理评审输入信息

3总经理根据评审内容确定参加评审成员由管理部通知参加评审

会议成员

4追加管理评审由管理部组织有关单位提供专题资料或报告

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，03 第1版 第0次修改 管理评审管理制度 页码第3页共4页 com 评审实施

由总经理主持召开管理评审会议

管理部报告质量管理体系运行情况及管理方针目标的实现情况

管理部报告质量管理体系的运行情况并提出需改进和变动的事项

各主管领导汇报职责范围内相关部门体系运行情况和需提出的建议

总经理在评审会议上做总结*发言并发布评审结果及改进指令

46 管理评审输出

施工工程管理为顾客提供服务质量的符合*评价

质量管理体系有效*及其过程的改进措施

与用户要求有关的产品即施工工程项目与服务质量的改进措施

资源的需求

质量方针和目标的评价结论

47 评审报告

会议结束后由管理部根据管理评审的输出进行总结编写<管理评审记录>交总经理批准并发至相应的部门本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入

48 纠正预防和改进措施的实施和验*

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，03 第1版 第0次修改 管理评审管理制度 页码第4页共4页 各部门负责对纠正预防和改进措施的实施管理部负责对纠正预防

和改进措施的实施效果进行跟踪验*具体执行<改进控制制度>

5 相关文件

<文件控制制度> pnxxf-01

<记录控制制度> pnxxf-02

<改进控制制度> pnxxf-13

6 质量记录

<管理评审计划> nxxf-qrt-14

<管理评审通知单> nxxf-qrt-15

<管理评审报告> nxxf-qrt-16

<纠正预防措施计划表> nxxf-qrt-17

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，04 第1版 第0次修改 人力资源管理制度 页码第1页共3页 1 目的

对所有从事与质量工作有关的人员进行培训或采取其它措施以促进全体职工质量意识的提高确保规定职责和岗位的人员有能力胜任工作

2 适用范围

适用于公司所有与质量管理体系运行有关的员工的管理

3 职责

1 管理部负责编制各岗位工作人员职责分配以及任职资格要求建立员工档案

2 根据公司施工项目与经营管理的需要管理部负责编制半年度培训计划或临时培训计划报总经理批准完成培训工作的组织实施并负责对培训效果进行评估以确保公司各岗位员工具备必要完成具体工作的条件

3 各部门负责配合管理部做好培训工作

4 工作制度

41 人力资源配置

1 各部门负责人按本部门的工作需要提出人员需求交管理部备案

2 管理部根据公司施工项目与日常管理需要编制各岗位工作人员职责分配以及任职资格要求报总经理批准做好人员的岗位调配或组织临时外聘以保*公司施工项目与管理的需要

42 培训内容及要求

管理部应及时掌握在公司施工项目工程施工管理与其他日常管理过程中的人员能力需求根据岗位责任的要求分别对新员工在岗员工各类*人员内审员等组织培训工作

com 新员工培训新员工进入公司后应进行培训培训内容为

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，04 第1版 第0次修改 人力资源管理制度 页码第2页共3页 1公司基础教育包括公司简介员工纪律质量方针和质量目标质量意识安全意识相关的法律法规质量管理体

系标准基础知识等的培训由管理部组织进行

2部门基础教育学习本部门的管理制度与基本工作要求由所在部门负责人组织进行

com 在岗人员的技能培训按培训计划实施

com 特殊岗位工作人员的培训

特殊岗位工作人员包括会计驾驶员等应参加由国家行业主管部门组织的执业资格培训考核合格并取得相应的资格*书

com理体系内审员参加认*咨询机构组织的培训考核合格后取得内审员资格*书

com *技术人员培训

各类*技术人员是公司的主力*应创造条件使他们的知识不断更新公司可根据需要组织委外培训

com 转岗人员com条

43 培训计划制定和审批

1 各部门根据实际需要向管理部提出年度或临时培训需求

2 管理部根据公司的发展需要基本培训需求以及各部门提交的培训申请制定半年度培训计划或临时计划包括培训对象时间内容教师教材培训考核方式等内容经总经理批准后督促各部门按计划进行

44 培训的实施

每次培训均由管理部建立<培训实施及效果评价表>记录内容包括培训时间地点

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工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，04 第1版 第0次修改 人力资源管理制度 页码第3页共3页 教师内容等将相应的书面材料存入个人档案

45 培训效果评估

管理部负责配合公司主管领导组织各部门负责人结合各岗位工作绩效统计与考核结果评估培训效果征求改进培训工作的意见和建议

46 员工管理

管理部建立公司员工档案结合对公司质量管理体系运行情况的监视与测量活动对各类员工的工作质量制定考核标准与考核方法配合公司各部门完成对员工的考核与奖罚

47有关*技术职称的晋升问题具体执行国家和本地区*管理部主管部门的相关规定公司负责组织或联系办理

5 相关文件

公司各岗位任职要求

6 质量记录

<年度培训计划> nxxf-qrt-18

<员工培训台帐> nxxf-qrt-19

3<外出培训审批表> nxxf-qrt-20

4<培训实施及效果评价表> nxxf-qrt-21

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，05 第1版 第0次修改 基础设施和工

作环境管理制度 页码第1页共2页 1 目的

对基础设施和工作环境进行合理的配置有效的管理和维护使施工工程服务质量符合策划的要求

2 适用范围

适用于为确保施工项目与服务质量符合要求以及确保质量管理体系的符合*所需的基础设施与工作环境的控制

3 职责

管理部负责办公和服务设备采购验收调配建帐组织维修与保养以及报废的具体管理工作同时负责工作环境的管理

工程部负责工程项目施工环境的管理

各部门负责管理服务设备设施使用过程中的维护与保养

4 工作制度

41 新购置设备的提供

com 当需要购置新设备时设备需求部门确定需求的设备填写<物品申购单>报总经理批准后由采购人员负责购买

com 采购设备到达后由主管部门负责组织相关人员和供方共同完成设备的安装调试与验收工作验收合格后投入使用管理人员将购入设备的出厂合格*使用说明书保修单等相关资料作为设备档案存档

42 设备的检修

本公司对在用设备根据使用情况由主管部门负责人组织检修以保*其使用过程中处于完好状态

43 设备的使用维护

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，05 第1版 第0次修改 基础设施和工

作环境管理制度 页码第2页共2页 设备使用者应该严格按照设备*作要求的内容正确使用设备设备使用者负责设备使用中的日常维护保养

44设备的报废

对不能满足产品符合*要求且又无修理改造价值的设备 无

6 质量记录

<施工设备使用维修保养记录表> nxxf-qrt-25

<设备检查整改记录> nxxf-qrt-26

<设备台账> nxxf-qrt-28

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，06 第1版 第0次修改 施工项目实施策划

控制制度 页码第1页共3页 1 目的

对特定施工工程项目的各项准备工作的策划进行控制以确保项目施工顺利进行

2 适用范围

适用于特定施工工程项目各项准备工作的策划

3 职责

31 管理部负责施工进度的策划

32 各部门负责组织完成本部门相关的策划工作及落实相应的策划输出文

件

4 工作制度

41 对于施工项目实现的各个重要过程都应进行策划

42 常见的策划工作包括

施工项目的先期总体策划工作

施工项目在各施工过程的策划等

现有体系文件未能涵盖的特殊事项

43 策划内容一般要求包括

特定施工工程项目有关活动的质量目标和质量及其他要求

有关活动所需的过程文件和资源要求应确认主要过程和支持*过程包括识别关键的过程和活动对过程和涉及到的活动

规定途径并对这些途径进行评审和形成文件确认所需的资源包括人力物力财力和信息等

运作阶段的划分人员的职责权限与相互关系

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，06 第1版 第0次修改 施工项目实施策划

控制制度 页码第2页共3页 确定过程涉及的验*确认监视检验实验活动以及产品接收准则

确定为实现过程符合*提供*据所需的记录

44 策划的输出

策划的输出形式将因活动内容的特点不同而不同可以是口头形式文件

或实物的形式活动方案或计划等形式

44 1 工程施工项目前期市场调研及先期总体策划的输出

管理部负责调查内容一般包括

相关法律法规包括建筑与环保的法律法规

同行业市场情况

市场定位

价格定位等

45 施工技术方案的编制原则

方案的内容要根据策划内容来确定

应参照管理手册的有关内容应符合公司的管理方针管理目标

可引用已有的文件中的相关内容

根据实际情况可编制总体计划也可编制单项计划

方案可作为*的文件也可根据需要作为其他文件如项目计划的一部分

46 项目方案的编制审批和发放

com 施工技术方案由各主管部门的负责人组织编制经公司工程部审核总经理批准后以受控文件的形式发放到使用以及其他相关部门报办公

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，06 第1版 第0次修改 施工项目实施策划

控制制度 页码第3页共3页 室备案

com 技术方案的应写明项目名称施工技术方案编号编制人审核人批准人和发布日期

47技术方案的实施监督和修改

com部在技术方案的执行中应按方案的规定要求进行施工和控制并将技术方案的执行情况及时反馈到责任主管部门和管理部

com 责任主管部门和管理部负责监督各部门技术方案的实施根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置保存技术方案实施情况检查记录并及时报告总经理

com 当施工技术方案需要修改时由修改部门填写<文件更改申请单>经

总经理批准后进行修改具体执行<文件控制制度>

48 施工技术方案完成后与技术方案有关的文件由各主管部门负责整理归档

5 相关文件

<文件控制制度> pnxxf-01

6 质量记录

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，07 第1版 第0次修改 与顾客有关的过程控制制度 页码第1页共3页 1 目的

充分了解顾客的要求并转化为公司对产品工程项目的要求从而确保满足顾客的要求和期望

2 适用范围

适用于对工程项目施工与服务有关要求的确定评审及与顾客的沟通

3 职责

管理部负责确定顾客的要求与期望组织有关部门和人员对产品工程项目要求进行评审及与顾客的沟通

4 工作制度

41 与产品有关要求的确定

管理部负责确定顾客对施工工程产品的需求与期望具体应包括

顾客规定的要求包括产品质量要求环保与安全要求价格与交付后的活动如保修方面的要求

顾客没有明示但规定的或预期的用途所必需的要求

与产品有关的法律法规要求包括在环保安全健康等方面与产品及产品生产过程有关的要求

公司规定的附加要求这是公司自己主动承诺实现的要求

42 对产品要求的评审

com向顾客做出提*品之前如提交标书接收合同或接收合同的更改应对已确定的产品要求实施评审

com求

产品要求的评审应在合同签订之前进行应确保

产品要求得到确定

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，07 第1版 第0次修改 与顾客有关的过程控制制度 页码第2页共3页 本公司所有产品要求必须以书面文件形式提出

与以前表述不一致的合同要求已经得到解决

公司有能力满足规定的要求

com 常见合同及产品要求文件的分类

施工工程合同或协议

公司公开承诺

com 产品要求的评审

管理部根据不同的产品要求组织相关部门与人员进行评审并保存评审记录

43 与顾客的沟通

com策划期间管理部负责通过不同方式及时与顾客进行沟通

回答顾客的咨询应保存与顾客沟通情况记录

com过程中由工程部项目部及时与顾客进行沟通协调施工中需要解决进度质量安全等问题保*施工顺利完成和质量达到要求

com 售后与顾客的沟通

公司建立一套完整售后服务体系对顾客工程质量等方面问题及时反馈和解决达到顾客满足目的

应建立顾客档案定期搜集顾客的反馈信息并填写与顾客沟通情况记录妥善处理顾客投诉以取得顾客的持续满意

5相关文件

<文件控制制度> pnxxf-01

<记录控制制度> pnxxf-02

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，07 第1版 第0次修改 与顾客有关的过程控制制度 页码第3页共3页 质量记录

<合同意向记录> nxxf-qrt-40

<招标文件评审签表> nxxf-qrt-41

<投标文件评审签表> nxxf-qrt-42 <合同评审签表> nxxf-qrt-43 <建设工程施工合同台帐> nxxf-qrt-44 x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，08 第1版 第0

次修改 采购控制制度 页码第1页共3页 1 目的

通过对采购过程及供方进行控制保*所采购的产品符合要求 2 适用范围

适用于本公司施工项目所需的*供物资的采购过程控制 3 职责

1 管理部负责物资采购和对供方能力评价的控制并对所采购物资的进货检

验工作进行监督检查

2其他部门配合管理部做好对供方的评价和控制工作

4 工作制度

41 供方评价

com 对物资供方评价 按其对施工项目的影响程度分为下列两类 1 a类重要原材料物资对a类物资的供方必须进行评价 2 b类一般物资包括公司用于施工项目配套的部分物资 com评价供方的方法可以是以下一种或几种

取得质量管理体系的认**书

对供方质量管理体系进行第二方审核

对首批供货产品的检验和验*

其他使用者经验业绩*

供方的产品质量*文件生产经营许可*检验报告合格*

本公司以往使用情况

com 根据物资种类的不同向供方收集资料的范围如下 若有必要须核对原件

经过当地*主管部门认定或核准的文件

营业执照和生产经营许可*

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，08 第1版 第0次修改 采购控制制度 页码第2页共3页 商品质量认可*书

检验报告

质量体系认**书

企业主要产品目录价格

com 对供方评价过程

com1 对重要原材料物资供方的评价

1 对新增供方的评价由主管人员收集供方相应资料对每个供方

进行资格审核必要时到供方现场实地调查审查合格后由主管领导组织有关部门进行评定评定合格的编入<合格供应商名单> 报总经理批准

2 对<合格供应商名单>中的所有供方每年进行一次再确认供方提供必要的资料各有关部门提供相应的*材料由主管人员组织有关部门进行评价填出<合格供应商名单>及时清除不合格的供方

com2 对一般物资供方的评价

对于一般物资公司用于项目配套的部分物资不用专门收集相关资料购买时认准品牌和检查合格*确认与实物无误符合使用要求即可以购买

42 采购信息

com 采购申请

申请管理部门提出采购申请填单时型号规格数量等描述必须清楚由部门主管审核公司主管领导批准

com 采购合同协议

采购人员对物资采购申请分类汇总制定采购计划与合格供方签订供货合同供货协议合同条款中应明确物资的名称数量单价规格

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，08 第1版 第0次修改 采购控制制度 页码第3页共3页 质量要求验收标准质保条件交货方式运输方式结算方式期限违约责任的处理方法等具体实施时可根据情况增减合同协议内容

43 采购物资的验*

com 采购物资到货后要是直接送送到施工现场由项目部进行验收并将验收记录反馈到公司管理部

com对*方供应的材料项目部或仓库做好验收检验并做好验收记录做为项目做结算的依据

com 采购人员凭进货检验合格凭*及请款单到财务报账

com 对进货检验出现不合格的物资库管员或使用部门有权拒绝验收具体执行<不合格品控制制度>

5 相关文件

1<过程与产品的监视和测量控制制度>

2<不合格品控制制度>

6 质量记录

1 <物资工程劳务供方调查表> nxxf-qrt-35

2 <物资工程劳务供方评审记录> nxxf-qrt-36

3 <物资工程劳务供方评审记录> nxxf-qrt-37

4 <物资工程劳务合格供方名单> nxxf-qrt-39

5 <采购计划> nxxf-qrt-45

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，09 第1版 第0次修改 施工工程项目实现

与服务提供控制制度 页码第1页共7页 1 目的

策划并在受控的条件下完成施工工程项目对项目的实现和服务提供过程进行管理以确保满足顾客的需求和期望

2 适用范围

适用于对施工项目管理和服务提供过程的控制包括标识和可追溯*顾客财产产品的防护及放行产品交付和交付后的活动的控制等

3 职责

工程部负责工程项目施工过程的管理和监督检查协调与建设单位的工作参与工程竣工验收做好工程项目的工程资料和竣工结算工程

项目部是保*施工工程质量进度安全和人员管理协调工作保*工程按质量

要求和目标交付和完成并对各种设备设施及监视和测量设备的控制

管理部负责项目施工用物资的采购和对*供材料的控制协调工作

管理部负责行政及后勤服务工作做好售后服务工作负责与顾客的沟通组织顾客满意度调查并做好工程档案检查和归档工程

管理部负责向*主管部门建设单位等办理工程施工前期协调工作负责和配合公司总经理为开发项目的完成提供必要的资源协调解决管理过程中存在的问题完成文件记录的管理工作

4 工作制度

41 获得施工过程与服务的信息和文件

com计和顾客要求进行施工项目的过程策划分别执行有关规定

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，09 第1版 第0次修改 施工工程项目实现

与服务提供控制制度 页码第2页共7页 com 表述产品特*的信息包括

a 施工设计图顾客要求

b 技术文件要求工艺等

c <工程合同>等

42 必要时编制作业指导书

a 工程部负责对影响项目实施的关键过程编制作业指导书如对施工项目与实现过程以流程图的方式加以说明其中可包括施工项目实现过程流程图各部门主要管理工作流程图及相关管理规定等

b 工程部对施工项目编制的施工技术方案要进行审核并监督实施

c 管理部部配合工程部对施工项目的技术文件安全实施及工程资料等进行监督检查要求施工项目的技术负责人依据施工图纸和相应施工规范向施工负责人员班组长进行技术与安全交底交底内容要全面交底人和被交底人均应签字确认

43 使用适宜的设备

a 工程部对施工项目所需的公司自有的各种设备设施进行控制执行<基础设施和工作环境控制制度>的有关规定

b 工程部主管人员与项目经理对施工现场设备机具负责要求使用设备班组对施工的设备设施的使用维护与保养负责并对*作人员的资格与安全等方面的情况进行监督检查结果记录在工作日志上

44 获得和使用监视和测量设备

管理部对施工项目所需的各种监视和测量设备进行控制包括建立台帐定期完成校准与检定作好维护与保养按规定调整与使用等

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，09 第1版 第0次修改 施工工程项目实现

与服务提供控制制度 页码第3页共7页 项目部对监视和测量设备的使用维护与保养*作人员的资格等方面的情况进行监督检查结果记录在工作日志上

45 实施监视与测量

工程部督促项目部在分部分项及单位工程进行验收时对关键的数据进行复

检以确保施工质量符合要求复检的结果应填写在单项单位工程验收报告上

工程部项目管理人员与建设单位负责监督检查项目部对本身施工质量的监视和测量情况看其是否严格按照规定执行包括对采购原材料的进货检验中间工序检验包括隐蔽工程检验预检自检专检中间检查与交接检验等及最终检验检查项目部的检验记录在相关的检查记录中体现

46 放行交付和交付后活动的实施

com 工程部项目管理人员与建设单位项目经理等有时公司领导参加对施工项目放行有关规定的执行情况确保未经检验合格的工程不得交付

com 工程的竣工验收

工程竣工前在自检合格的基础上项目部向公司提出竣工验收申请工程部组织本公司相关部门对竣工申请进行严格审查确认满足竣工验收条件时再向建设单位或部门提出验收申请由建设单位组织工程竣工验收

com1 工程竣工验收应满足的条件

已按批准的项目规划和有关的技术可以满足施工技术要求

施工工程全部验收合格验收资料齐全

施工设备临时建筑建筑垃圾剩余物资等已全部拆除清运完毕

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，09 第1版 第0次修改 施工工程项目实现

与服务提供控制制度 页码第4页共7页 实现现场干净

com 工程的交付

管理部按照与顾客签订的工程施工合同向顾客交付竣工工程并向顾客提供

<质量保*书>和<使用说明书>具体执行相关管理规定

com 工程交付后的活动

工程交付后本公司应严格按照<质量保*书>规定的要求承担保修责任

工程交付后建设单位认为工程存在不合格或缺陷等问题公司可组织相关工程技术专家对工程重新核验经核验确属我方质量不合格的公司依法承担相应赔偿责任项目经理也要受直接责任的处置

管理部要有效地与顾客进行沟通妥善处理顾客投诉定期测量顾客满意度

在公司为广电工程提供维保服务时包括维修维护检测修理等服务应严格执行相关管理规定维保部应不定期测量顾客满意度

47 过程确认

com在施工项目的施工过程中存在许多的关键过程应对施工的特关键过程进行有效的控制在施工过程中无特殊过程

com 施工过程中常见的关键过程包括

顶管

预埋等

com 工程部项目主管人员和项目部应该监督检查施工过程中对于关键过程的确认是否满足标准的要求包括

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，09 第1版 第0次修改 施工工程项目实现

与服务提供控制制度 页码第5页共7页 施工前必须有书面的技术交底或施工方案明确规定施工方法和要

求

所用的设备必须是状态良好有维护保养制度并遵照执行

*作人员资格及设备状态应在施工前得到确定

对这些过程的施工应有完整的记录要求能*产品的合格

工程部项目主管人员应督促项目经理将检查的结果记录在工作日志上在适当时间工程部主管人员进行抽检

48 标识和可追溯*

管理部负责与工程部对相关标识的确定和控制管理部负责办公区域和服务有关的标识工程部负责施工工程项目有关标识的确定和控制

com分类

各类设施与物资人员的工作与服务标识对被标识的对象这是唯一的标识

各类设施与物资的状态标识一般包括合格不合格待检待定四种状态

com 本公司常用标识

公司各部门工作时间统一着装佩带统一标志标牌

工程部负责监督施工项目的相关工作确保在施工过程中竣工的项目按设计要求和顾客要求所必须的产品标识的正确与完整

对用于项目配套的设备设施备件等由主管人员按要求进行标识管理

com 可追溯*控制

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，09 第1版 第0次修改 施工工程项目实现

与服务提供控制制度 页码第6页共7页 工作人员特别是维保服务

人员应佩带唯一*的工作牌号当涉及到

服务质量时可通过工作牌号及相应的服务记录追溯到具体工作人员的责任

对影响质量的工程材料可根据该物品的标识和相应的单据进行追溯追查供货来源以采取必要的处理措施

49 顾客财产的控制

本公司的顾客一般指在顾客提供的材料和图纸

com产包括

顾客在施工过程给本公司进行施工材料等

顾客在施工前提供给本公司的图纸或技术文件和顾客个人信息

对上述顾客财产应由接收部门管理部管理部在相关的文件中予以准确记载

com 顾客财产的验*

对顾客提供的物资资料或信息等接收部门应进行必要的验*出具验*记录并进行登记

在使用储存搬运期间如发现不合格或不适用时应及时记录并向顾客反馈以协商处理

顾客财产应按顾客指定的用途使用未经顾客允许不得擅自挪做他用或处理

对于顾客的个人信息应进行保密控制

410 产品防护

对于用于项目施工项目或物资包括配套用的物资管理部项目部应

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，09 第1版 第0次修改 施工工程项目实现

与服务提供控制制度 页码第7页共7页 针对物资的特*制定防护措施并监督*作人员严格执行包括作好标识包装规定并配备适宜的搬运方法与工具加强贮存管理等以确保产品的符合*

在施工过程中施工项目产品进行必要的防护包括对易污染的部位产品采取护包盖封等保护措施对易燃或损坏及贵重物品设专人进行监护对在建的单项工程对出入人员进行控制

对竣工工程的整体防护制定管理方法认真落实直到交付使用为止

5 相关文件

<施工项目实施策划控制制度> pnxxf-06

<与顾客有关的过程控制制度> pnxxf-07

<采购控制制度> pnxxf-08

<过程与产品的监视和测量控制制度> pnxxf-10

<不合格品控制制度> pnxxf-11

6 质量记录

<特殊过程控制记录> nxxf-qrt-48

<关键工序施工记录> nxxf-qrt-49

<顾客财产情况报告表> nxxf-qrt-55

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，10 第1版 第0次修改 内部审核控制制度 页码第1页共2页 1 目的

验*公司的质量管理体系是否符合管理和施工项目实现的策划是否符合标准法律法规等要求确保公司的质量管理体系持续的符合*和有效*不断寻求改

进的机会

2 适用范围

适用于本公司质量管理体系内部审核的控制

3 职责

1管理者代表负责内部审核的策划任命审核组长批准审核计划和审核报告

2 管理部是内部审核的归口管理部门在总经理领导下具体组织内审的实施并负责管理内审文件和记录

3 其他部门积极配合按计划接受审核对出现的不合格负责制定和实施纠正和预防措施

4 工作制度

41 编制年度内部审核方案 例行审核

com在管理者代表领导下于每年年初进行内审策划编制<审核实施计划>

com 内审方案包括审核目的范围频次审核方式和审核依据等

com 对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次两次内审间隔不超过12个月

42 审核组要求

com 审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员

com 审核员应保持相对的**和客观*审核员不应审核自己的工作

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，10 第1版 第0次修改 内部审核控制制度 页码第1页共2页 43 审核准备

com 管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组成员

com 需要时审核组应查阅有关文件即管理手册制度文件管理或技术文件等

com 管理部提前三天将审核计划下发到有关部门以便确认计划安排

44 实施审核

com议

审核组长主持公司领导受审核部门负责人和审核组成员参加

会议内容包括介绍审核目的与范围明确审核方法和制度确定末次会议时间等

首次会议要签到

审核组成员按审核计划和检查表实施审核

现场审核

审核组成员按审核计划和检查表实施审核

审核员通过交谈查阅文件和记录现场观察和提问对结果进行验*等方法收集客观*据并做好记录

com 确定不合格项

评审观察结果确定不合格项按不合格*质分不合格有三种类型体系*不合格实施*不合格效果*不合格

com 编写不合格报告

确定不合格项后审核员填写不合格报告不合格报告内容包括审核员审核时间受审核部门负责人不合格事实描述不合格类型不符合条款等不合格事实描述要具体并经受审核方确认

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，10 第1版 第0

次修改 内部审核控制制度 页码第2页共3页 com 末次会议

1审核组长主持公司领导受审核部门负责人和审核员参加

2末次会议的内容包括重申审核目的范围和依据说明审核过程

说明不合格数量和分布宣布审核结果提出纠正要求等

3末次会议要签到

45 编制审核报告

com长编写<内部审核报告>经总经理批准后下发到有关部门 com 内审报告内容包括

1审核目的范围和依据

2审核计划完成情况及不合格项的汇总分析

3体系运行结果的评价

4审核报告的分发范围等

46 纠正的实施与跟踪验*

com 针对每一不合格项责任部门负责分析原因并制定纠正实施计划报管理

者代表批准

com 责任部门按批准后的纠正计划具体实施

com负责纠正的跟踪与验*验*内容包括是否按计划完成完成后效果如何 47 审核结束后审核组长负责将内审的全部记录移交管理部保存 48 特殊情况下的追加审核

com 除例行审核外遇到特殊情况应对体系进行追加审核特殊情况是指 1本公司的隶属关系领导层组织机构和产品结构等发生重大变化

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，10 第1版 第0

次修改 内部审核控制制度 页码第3页共3页 时

2发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客投诉时

3第二三方审核或第三方认**书有效期届满时

com况下的追加审核应编制审核计划具体事宜执行本制度的42，47条款 5 相关文件

<改进控制制度> pnxxf-13 6 质量记录

1 <内部体系年度审核计划> nxxf-qrt-59

2 <内部审核实施计划> nxxf-qrt-60

3 <内部体系审核检查表> nxxf-qrt-61 4 <内审不合格报告表> nxxf-qrt-62 5 <不合格项分布表> nxxf-qrt-63 6 <不合格项分布表条款> nxxf-qrt-64 7 <管理体系内部审核报告> nxxf-qrt-65 x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，11 第1版 第0

次修改 过程与产品的监

视和测量控制制度 页码第1页共4页 1 目的

对公司质量管理体系过程进行监视和测量以确保施工工程质量的符合*对

产品的特*进行监视和测量以验*施工工程质量是否符合要求

2 适用范围

适用于对本公司质量管理体系持续满足其预定目的的能力进行确认对项目施工所用原材料施工工序与完工项目进行的监视和测量

3 职责

1工程部负责公司施工工程项目在施工过程中对项目部各施工

工序与总体项目的施工质量所进行的监视与测量工作进行监督

2管理部负责对公司各管理过程运行质量进行监视和测量

4 工作制度

41 过程的监视和测量

com 应采用适宜的方法对质量管理体系的各管理过程进行监视并在适宜时进行测量这些方法应能*实过程具备实现所策划的结果的能力

com 与质量相关的过程包括管理活动资源提*品实现及监视测量和改进各管理过程部门岗位应结合公司的总体管理目标开展工作并对其进行分解转化为本部门岗位的具体目标并要进行目标考核

com公司总体管理目标的完成需进行相应的过程监视和测量公司可通过分析会的形式掌握施工工程项目的质量状况针对存在的问题及时采取纠正和预防措施通过统计方式掌握产品的销售趋势借助于顾

客满意度调查了解产品存在的问题以采取必要的改进措施具体执行

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，11 第1版 第0次修改 过程与产品的监

视和测量控制制度 页码第2页共4页 <改进控制制度>

42 产品的监视和测量

工程部管理部对施工项目的质量进度进行* 并填写相应的检查记录

com的监视和测量

根据对最终产品质量的影响程度将原材料分为两类即a类为重要原材料物资外包服务项目包括施工招标代理等b类为一般物资指公司用于项目配套的部分物资

工程部会同监理工程师在施工现场对施工方采购物资进货检验工作进行监督应确保其按照合同规定的标准规范以及本公司的要求对采购物资进行必要的监视与测量质量检验保持检验记录的真实与完整以保*工程质量

对于外包服务方的服务质量由主管人员和其他部门与主管领导根据项目施工进展情况与服务提供过程结合其工作内容定期进行效果评价保留评价记录作为是否继续使用的依据

com品即施工工序的监视和测量

com1 工程部和管理部在施工各阶段应对现场监督施工项目部按照合同规定的施工规范技术标准和本公司的要求对各施工工序进行监视和测量等级评定并确保检验与测量等记录的真实与完整

com2 中间产品的监视与测量一般包括

1隐蔽工程检验由施工项目部的技术人员组织质检员和本公司工程部和项目经理参加

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，11 第1版 第0次修改 过程与产品的监

视和测量控制制度 页码第3页共4页 2自检由*作者完成

3专检由施工项目部的质检员完成

4 抽检由建设单位完成

com3 施工中的质量评定由建设方负责人组织项目部填写竣工工程质量检验评定表分别由相关部门人员在记录上签字认可

com 最终产品即完工项目的监视和测量

工程部和管理部在施工现场应监督项目部按照合同规定的施工规范技术标准和本公司的要求对最终产品进行监视和测量并确保检验与测量等记录的完整真实

工程完毕及验收交付前必须进行最终的检验和试验它应在确保所有的进货检验中间检验和试验均已完成并*合格的情况下才能进行

工程部应先组织本公司对最终产品的监视和测量必要时还应对关键部位进行复验

43工程部应保留对项目工程上述的监视和测量活动进行监督的工作记录当发现不合格时具体执行<不合格品控制制度>的规定

com 维保服务质量的监视和测量

1管理部应制定维保服务规范制度等要求对维保服务人员进行培训并定期进行监督检查其维修服务质量包括维保服务人员的岗位着装接待服务业务素质等特别是维保服务人员应佩带唯一*工作牌号当发生服务质量问题时可通过工作牌号及相应的服务记录追溯到具体工作人员的责任

2管理部应经常对维保工作和服务设施等进行监督检查并做好检查

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，11 第1版 第0次修改 过程与产品的监

视和测量控制制度 页码第4页共4页 记录发现不合格及时采取措施营造良好的维保工作环境和氛围以达到顾客满意

5 相关文件

1<采购控制制度> pnxxf-8

2<不合格品控制制度> pnxxf-12

3<改进控制制度> pnxxf-13

6 质量记录

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，12 第1版 第0次修改 不合格品控制制度 页码第1页共4页 1 目的

对不合格品进行识别和控制防止不合格品的非预期使用或交付

2 适用范围

适用于施工中所用的外购原材料外包服务建设过程中的半成品成品完工项目以及交付后的产品中的不合格品不合格的控制维保服务提供过程中存在的不合格服务的控制

3 职责

1 管理部负责对施工现场不合格物资含自采物资和施工方采购物资的识别并跟踪验*不合格品的处理情况外包方管理人员负责外包服务中的不合格的控制

2 工程部各项目部负责施工过程中的不合格的控制

3 管理部负责顾客服务中不合格的控制

4 维保部负责维修维护服务中不合格的控制

4 工作制度

41不合格的外购原材料成品的控制

com品的识别标识隔离评审和处置

由采购主管人员负责将外购原材料成品存放于库中待检区联系工程项目主管人员进行进货检验

根据相应的检验文件施以检验填写<采购产品验*记录>如发现不合格填写<不合格品处理单>或服务报告

当检验结果为不合格时检验人员对产品挂不合格牌进行标识隔离

检验人员根据不合格记录组织有关人员对不合格品进行评审包

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，12 第1版 第0次修改 不合格品控制制度 页码第2页共4页 括 不合格的*质原因分析处置意见等填写<不合格品处理单>或服务报告相应栏目

采购主管人员根据处置意见对外购不合格品做出处置

外包方管理人员负责外包服务中的不合格的控制包括识别评审与采取处理

com品处置方式

处置方式分为退货让步使用或报废三种处理方式

对让步使用或报废处理的须经公司主管领导批准

42不合格过程产品与成品的控制即对施工工序完工项目中不合格品的控制

com品识别标识评审和处置

项目部在施工现场应按照施工方和合同规定的施工规范技术标准和本公司的要求对施工工程质量进行施工监视和测量确保相应的监测记录完整真实具体的检查结果应记录在工作日志上

项目部对于检验出被判定少量一般返工或返修的应立即要求*作者立即返工或返修并将返工或返修处理后检查情况重新检验并作好检验记录

对建设方提出的让步接收的产品必须经过公司工程部项目经理审核批准必要时由公司主管领导批准才可接收但这种让步必须是不会违反国家的相关法律法规不影响正常使用

检验员判定的严重不合格需予以标识由施工项目经理在相应的检验记录上签字确认报本公司工程部备案并组织评审确定由施工项目部进行处理的方式工程部监督验*实施处理完毕后经双

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，12 第1版 第0次修改 不合格品控制制度 页码第3页共4页 方共同确认合格并作好检验记录

com 交付或开始使用后发现的不合格品

对于交付和建设方开始使用后发现的不合格品应按重大质量问题对待除了执行com的有关规定外工程部组织相关部门评审采取相应的纠正措施除为顾客提供保修等服务外还应执行<改进控制制度>的有关规定同时管理部门应及时与顾客沟通以满足顾客的正当要求

com 不合格品的处置方式

根据其不合格程度处置方式一般为返工返修报废让步使用四种

原则上一律不准让步放行只有经公司与用户协商后方可让步接收

43 对于不合格服务由维保部和管理部作好记录应根据不合格的严重程度影响程度组织进行评审决定对责任方进行相应的处置并对相关部门人员的服务质量在适当的时机再次进行检查以防止不合格服务的再次发生

44 纠正措施的实施和验*

当连续出现不合格或出现严重不合格时相关部门应组织针对产生不合格的原因采取纠正措施具体按<改进控制制度>具体条款进行

45 不合格品的统计分析

主管人员对每个项目管理以及外包方服务管理中发生的不合格品进行统计管理部对发生的不合格服务进行统计对严重的批量的或重

复发生的不合格进行原因分析制订纠正措施填写<改进控制制度>对

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，12 第1版 第0次修改 不合格品控制制度 页码第4页共4页 制订的措施监督实施以防止不合格的再次发生

5 相关文件

<改进控制制度> pnxxf-13

6 质量记录

1<不合格品评审处置记录表> nxxf-qrt-68

2<返工返修后验收记录> nxxf-qrt-70

3<拒收或报废记录> nxxf-qrt-71

4<让步接收申请表> nxxf-qrt-72

5 <事故报告单> nxxf-qrt-73

6<重大事故及紧急情况处理记录> nxxf-qrt-74

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，13 第1版 第0次修改 改进控制制度

含纠正和预防措施 页码第1页共5页 1 目的

采取有效的改进纠正和预防措施实现公司质量管理体系的持续改进

2 适用范围

适用于改进纠正和预防措施的制定实施与验*

3 职责

1 管理部负责组织对质量管理体系施工项目持续改进及纠正和预防措施的控制并跟踪验*实施的效果

2 各部门负责职责内的工作持续改进及纠正和预防措施的控制并跟踪验*实施的效果

3 管理部负责监督与协调改进纠正和预防措施的实施

4 管理部负责有效地处理顾客意见

4 工作制度

41 持续改进的策划和管理

com 公司要达到持续改进的目标就必须不断地提高质量管理体系的有效*和效率在实现质量方针和质量目标的活动过程中持续追求对质量管理体系各个过程的改进

com 改进活动

在策划和实施现有管理过程施工项目过程和工程施工管理的改进时应考虑

改进项目的目标和总体要求

分析现有过程的状况确定改进方案

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，13 第1版 第0次修改 改进控制制度

含纠正和预防措施 页码第2页共5页 实施改进并评价改进的结果

com工程部和维保部负责收集信息信息来源包括开发或完成项目不合格报告记录管理过程工程质量检验验收结果顾客满意度测量结果内外审结果等经过分析寻找持续改进的机会确定需要改进的方面如管理过程优化资源配置调整等组织各部门进行策划制定改进计划报总经理批准后予以实施

42 纠正措施

com 对存在的不合格应采取纠正措施以消除不合格原因防止不合格再发生纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应

com 识别不合格

对质量管理体系各个过程输出的信息进行识别

管理过程开发项目或工程项目施工质量出现重大问题或超出公司规定值时

管理评审发现不合格时

内审发现不合格时

用户提出投诉时

出现重大安全或环境事故时

供方包括外包方产品或服务出现严重不合格时

其他不符合质量方针质量目标或体系文件要求的情况

com 原因分析措施制定实施与验*

a 对上述情况的abg由管理部填写<持续改进控制表>中的出现的问题栏确定责任部门由责任部门填写解决的方案栏制定

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，13 第1版 第0次修改 改进控制制度

含纠正和预防措施 页码第3页共5页 纠正措施并实施管理部跟踪验*实施效果

b 对情况d由管理部填写<持续改进控制表>中出现的问题栏由责任部门分析原因制定纠正措施并实施实施效果及时反馈用户以取得用户满意

c 对情况c由审核组发出出现的问题执行<内部审核控制制度>

d 对情况e工程部填写<持续改进控制表>中出现的问题栏及原因分析栏定出责任部门由责任部门制定纠正措施并实施运营部组织跟踪验*实施效果

当出现情况f 时主管人员填写<持续改进控制表>中的出现的问题栏由负责采购的人员通知供方或外包方要求其进行原因分析并采取纠正措施主管工程项目的人员或公司主管领导对下一批来料施工项目服务项目进行跟踪验*

com 评审所采取的措施

每项纠正措施完成后相应部门的负责人对实施效果的有效*进行评审评审其能否防止类似不合格继续发生并在<持续改进控制表>上签名确认当不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时应对相关文件修改的必要*进行评审然后实施修改具体执行<文件控制制度>关于文件修改的有关规定

43 预防措施

com 应识别潜在的不合格并采取预防措施以消除潜在不合格的原因防止不合格发生所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应

com 识别潜在不合格

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，13 第1版 第0次修改 改进控制制度

含纠正和预防措施 页码第4页共5页 管理部会同各部门及时组织重点分析如下记录以便及时了解体系运行的有效*管理过程开发项目安全与质量管理趋势及顾客的要求和期望

供方供货质量统计外包方施工项目服务质量统计市场分析顾客满意度测量等

以往的内审管理评审报告

纠正预防改进措施执行记录

com采取的预防措施

a 主管部门负责人对预防措施的有效*进行评审在<持续改进控制表>处理单上签名确认

b 当潜在不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时应对相关文件修改的必要*进行评审然后实施修改具体执行<文件控制制度>关于文件修改的有关规定

44 改进纠正和预防措施实施控制及记录

com 在改进纠正和预防措施的实施过程中总经理负责配置必要的资源管理

部组织或协助分析原因和确定责任部门并监督措施实施的过程

com 管理部编制<持续改进控制表>记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验*结果

com 由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改应执行<文件控制制度>

com 重要的改进纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，13 第1版 第0次修改 改进控制制度

含纠正和预防措施 页码第5页共5页 入

5 相关文件

1<文件控制制度> pnxxf-1

2<不合格品控制制度>pnxxf-12

3<内部审核控制制度>pnxxf-10

6 质量记录

<持续改进控制表> nxxf-qrt-77

x

工程有限公司 质量管理体系第二层次文件 pnxxf，14 第1版 第0次修改 外劳务管理制度 页码第1页共3页 1 目的

劳务管理的任务是以全面预算管理为手段以服务于工程项目经济效益最大化为目标保障劳务供给保障劳务工权益保障队伍稳定本着重合同守信用和谁用人谁负责的管理原则为维护公司内部劳务管理秩序规范市场主体行为防范和化

解劳务用工风险

2 适用范围

对所有外劳务的管理

3 职责

3(1总经理负责对外劳务工作全面管理

32管理部对外劳务进行评价选择签订劳务合同

33工程部负责日常对外劳务施工的工程质量检查*工作

4 工作制度

41公司所属各项目部应严格执行公司本制度加强劳务企业施工班组的市场资格准入审查禁止使用非公司准入队伍凡列入公司劳务市场禁入名单的外来劳务分包企业和劳务班组三年内不得进入集团劳务市场

42各项目部应及时

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