绩效分析报告

**公司绩效分析报告

人事行政部

二〇〇七年

1。

绩效考核体系试运行范围 **各部门

整体季度考核结果作为部门及员工绩效*的发放依据，并作为对各部门经理工作的季度度审视。 2。

绩效考核结果总体状况

按照考核规定分数段划分，本次绩效考核等级结果如下表所示，考核结果趋于一点，比较中庸。表明此次考核方案不是很合理。主要原因分析考核部门的和部门经理统一有利有弊。标杆设定不具备重要意义，季度目标的设定自我掌控度太大。目标分解有待于提高。 绩效等级 对应考核分数范围 a等 100分以上 b等 95分(含)--100分 c等 80分(含)--95分 d等 60分(含)--80分 合计 3。

半年度度绩效概述 各部门

绩效指标

部门数 0 0 13 0

比例 ---- ---- 100% ----

营销部(制剂) 销售收入 营销部(原料) 销售收入 营销部(*) 销售收入 英诺珐 销售收入 其他

二季度计划目标二季度实际达成

(万元) (万元) 4000 2478 1640 1924 1425 1616 2100 3331 297

完成率(%) 62

117 113 158

各销售完成目标都较好，但制剂销售与目标差距较大，原因分析一方面为保护产品价格策略*失标较多，造成销售数量减少，另一方面产品的竟品增加销售价格在走低。但在这样的大势下，销售数量还是需要提升。制剂产品的销售需要梳理现有文号品种和市场分析制定相应策略。 4。

营销系统绩效指标分析 4。1。

销售回款指标分析

半年度商务回款5097万元，上半年累计完成回款计划的 102%。

按照今年1。5亿的销售回款目标计算，2007年销售计划比2006年实际销售平均增长率为10%。

上半年销售回款速度，虽然没有达到公司的年度目标，主要6月份压货较多。货款的回笼指标问题不大。 4。2。

市场策略指标

由于市场招投标的影响力越来越大，新产品的市场开拓一直不理想，一方面是产品本身质量稳定*不好，另一方面新产品市场推广的策略也未确定，下半年在市场的策划上需要有充分的调研和对*政策和医疗体制改革模式研究，制定下半年的市场策略。针对网上招投标力度的加大，必须寻求突破的路径，一方面是扩大*市场和提升原料*的价格，另一方面也应探索不同区域的销售策略和替代产品的跟进。

建议市场部加强与上级和一线销售人员的沟通，对公司产品的成长阶段进行分析和定位，凸现对重点产品和区域的倾斜运作，重新对公司有批文的产品作一市场调研分析报告。促使公司产品在市场上获得竞争优势和长期发展。

4。3。

销售费用指标分析

制剂销售费用半年发生7704万元 ；其中驻杭机构费用3286万元，完成计划数的78%，业务提成增长较快，主要和年度下达目标指标低，销售增幅超指标的费用基数没有很好的测算有关。费用与销售不匹配，职工薪酬、差旅费、运输费用增长较快；而广告费用、宣传费用、业务招待费油较大的下降，说明我们市场人员和销售管理者没有很好去思考和策划，处于惯*销售。

在相关费用中与销售人员相关的职工薪酬、差旅费、办公通讯费用、业务提成费用在较快的增长共2925万元，占总费用3286万元的89%。而与产品业务相关的会务费、业务招待费、宣传费、广告费却下降较大。建议公司对费用进一步的分析，加大对市场的分析和相关费用的投入。

5。

公司绩效指标分析 5。1。

生产成本节约率

生产成本上半年总体控制较好，全部产品成本比上年同期降低-1。02%，比年度预算成本降低-1。19%。除新产品的制造成本和一些生产较少的如盐*克林霉素胶囊、复方**璜*胶囊外，其余产品制造成本均由不同程度的下降。这与公司对制造部门考核成本为主导有很大的关系。 5。2。

产品一次合格率

各产品一次合格率汇总

名称 1

阿乐欣0。5g一次合格

100

率%

阿乐欣1。0g一次合格

97。77

率%

阿乐欣2。0g一次合格

100

率%

注射用阿奇霉素0。1g一

/

次合格率%

注射用阿奇霉素0。25g一次

合格率% 注射用阿奇霉素0。5g一次

合格率%

2 100 100 100 / 100 / / /

3 100 100 100 / 100 100 100 /

4 100 100 100 100 100 / 100 100

5 100 100 / / 95。73 100 / /

6 100 100 / 100 100 100 100 100

/ / 100 93。43

注射用氨甲环*0。2g一

次合格率%

注射用氨甲环*0。4g一次

合格率%

注射用氨甲环*1。0g一次

合格率% 注射用氨甲环*0。5g一次

合格率%

注射用乙酰谷酰*一次

合格率%

注射用水溶*维生素一

次合格率%

注射用葡萄糖*依诺沙星0。2g一次合格率% 金奥康一次合格率% 阿莫西林胶囊一次合格

率%

盐*克林霉素胶囊一次

合格率%

复方氨***胶囊一次

合格率%

安乃近片一次合格率% 复方磺*甲恶唑片一次

合格率%

替*唑*泡腾片一次

合格率%

双*芬*钾片一次合格

率%

乙酰半胱氨*泡腾片一

次合格率%

布洛芬片一次合格率% 奥美拉唑肠溶微丸一次

合格率%

阿洛西林一次合格率% 硫*阿米卡星一次合格

率%

盐*大观霉素一次合格

率%

硫*大观霉素一次合格

率%

奥美拉唑一次合格率% 汉防己甲素一次合格率%盐*坦洛新一次合格率%地红霉素肠溶片一次合

格率%

100 / / / / / / 100 / / 100 100 100 100 / / 100 100 / / 100 / / / 100 100 100 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 / 100 / 100 100 / / 100 / /

/

100 / / 100 100 / / / / / 100 100 100 100 / / / 100 100 100 / / 100 100 / 100 100 / / / 100 100 100 75。51 100 100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100

/

/ 100 / 100 100 / / / / 100 100 100 100 100 / 100 100 / / / 100 100 / 100 / / 100 / 100 / 100 100 100 96。39 100 100 100 / 100 / 100 100 100 / 100 / /

/

积雪苷片一次合格率% 100 / 100 / / /

从各产品的合格率来看比较好，除了阿洛西林外，主要原因是原料质量问题造成。

5。3。

质量技术分析

生产成品率与原辅料、生产工艺和过程控制等因素有很大关系，阿洛西林产品之间成品率差异较大，对供应商的审计要加强，要参照国外客户对我公司的审计要求去约束供应商，特别对一些重要的原料必须严把质量关。

建议在以制造成本为主导的考核体系下，应逐渐转向以高品质的质量指标为主导，这和市场机构的调整都会有很大的关联，欧美*市场的医*结构和医疗保障模式将是*未来改革的参照标准。 5。4。 新*研发

研发计划完成率指标基本按年度进度完成。但是根据财务部研发费用今年共306万，研发费用的计提不够。因为国家的宏观调控研发投入有所减少。

建议对已经确定的研发项目计划要有超常规的思路，加强和省国家的主管部门沟通，加快研发的推进，为销售突破瓶颈谋求出路。 5。5。

采购分析

从上半年采购情况看，原料*产品产量增加，化工原料上涨，二季度采购价格上升趋势得到有效控制，原辅材料采购价格各品种间有升有降，总的采购成本比上年同期比有所降低，采购成本是生产成本的主要构成部分，由于国家对环保的治理力度加大化工原料生产企业压力增加，未来化工原料增长的势头将保持。特别是*市场的原油价格上涨已经达到高位，将继续促进**等一类化工原料的上涨。随着环保治理的加速部分化工产品的供应商要增加选择和储备，加大对供应商的审计。从制造一部的质量问题已经显现出原料的质量对产品的影响。建议公司会务部门组织力量对经常变动、对生产成本和质量影响较大的原辅材料进行*，对采购价格的变化和影响进行分析，积累经验数据，为公司决策提供信息。 5。6。

职能管理部门分析:

财务部:绩效考核和业务管理等方面比较好，对生产制造部门的成本核算和指导有待加强。

人事行政部:中期满意度调查中主要反映的问题是招聘人员到岗不及时，食堂饭菜满意度不高，医疗水平的一些反映。总体情况尚可。但人力资源推进中绩效管理在各部门中的应用等问题还需要大力去推，执行力和员工的行为规范还需要引导。

新*研发部:中期满意度调查中主要反映的问题是产业化交接中服务质量和体系实施中与相关部门之间的交流可以进一步提高。

营销部:中期满意度调查中主要反映的问题是上报信息的及时*，总体评价可以。

质量技术部:中期满意度调查中主要反映的问题是对生产工艺进行及时有效的指导，确保工艺质量，组织对各制造部门技术攻关工作和qc技术水*馈意见较多。

工程部:中期满意度调查中主要反映的问题是对设备维护和技术指导及部门的服务质量上由待提高。

物控部:中期满意度调查中主要反映的问题是物质采购的及时*，采购质量和对供应商的审计需要加强。

总体评价:各职能部门和制造部门基本按要求完成年度工作目标进度，但在管理上我们认为经理人应该有更多的思考，和对下属的培养。关注引导员工的行为规范和执行力，注重细节。

(注:本次设计的满意度调查问卷不一定很合理，但具体反映的问题可以借鉴加以完善。)

建议:1、公司目前的机修、电工的工时*偏低，可以适当考虑提高基本工时的*标准。 2、质量技术部qc人员可以按工时拿考核*。进行数据的准确*和工作量作为考核标准。核定出单位工时*是关键。

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