旅游科管理制度

发布时间:2020-12-16 06:42:03

旅游科管理制度

旅游科管理制度

为规范机关管理,提高工作效率,树立良好机关形象,构建*机关,结合工作实际制定以下管理制度。

一、文明办公制度

(一)立足本职。认真履行岗位职责,爱岗敬业,求实创新,努力完成本职工作和领导交办的其他工作。

(二)严格考勤。按时上下班,不迟到、不早退、不缺勤,有事先履行请假手续。

(三)坚守岗位。工作时间内不串岗溜岗,不闲谈嬉笑,不干与工作无关的事情。工作期间需下乡事前向分管机关领导或业务领导说明去向,以便联系,同时办公室要对领导及干部去向及时挂牌。

(四)讲究效率。每项工作精益求精,从严、从实要求,做到当日事当日完成。

(五)办事公开。按照政务公开的要求,做到政策规定、办事程序和结果公开,接受社会监督。

(六)团结协作。各科室、各岗位必须坚持全局一盘棋的思想,既讲分工负责,又讲协调配合,牢固树立集体观念。

(七)分级管理。科室人员要对科室长负责,科室长要对分管局长负责,分管局长要对局长负责。请示汇报工作应逐级进行,不得越级。

二、科室会议制度

(一)会议管理

1、实行统筹管理,分级负责的方法。科室的会议由科室办公室负责组织落实,青木川古镇景区会议由科室办公室负责协调的督办,景区负责组织落实。

2、严肃会议纪律。开会期间不迟到、不早退,不小声议论并将手机调至会议模式,更不能随意出入。

(二)会议组织

1、科室会议

主持人:科长

参加人:科室全体干部和工作人员

会议内容:传达局务会和上级业务会议决定精神;通报有关重要事项,讨论和研究当前工作重点;分析工作形势,听取任务完成情况汇报,部署和协调当前工作,根据实际情况制定下一步工作方案。

2、例会

(1)每周五上午为科室例会,各工作人员对本周工作完成情况作详细汇报对未能完成任务做详细说明,并调整完成时限;

(2)科室业务结合全局工作实际对下周工作进行详细安排和部署。

三、廉政建设制度

(一)实行廉政建设责任制,分管领导为第一负责人,科长及景区负责人负责组织协调、督促落实。

(二)坚持和发扬廉洁奉公,勤政为民的作风,不以权谋私,不向服务对象索、拿、卡、要。

(三)禁止利用职权之便收受财物或谋取私利及从事经商和有偿中介。

(四)坚持政务公开制度,最大限度地增强办事透明度。严格坚持公正、公平、公开的原则。

(五)坚持*集中制原则,凡重大问题必须集中讨论决定。经集中讨论决定的事,个人有不同意见,可以保留,但必须坚持执行,不得议而不决,决而不行。

(六)牢固树立景区为基层服务的思想,深入实际办实事。科长和景区负责人每月要三分之一时间深入一线坝景区建设放在首位,重点围绕景区创4a和营运的规范管理、景区宣传营销、旅游纪念品开发等深入调研并抓好各项工作的落实。

(七)发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格财经纪律,严禁用公款吃喝玩乐、铺张浪费。

四、接待用餐管理制度

为规范接待费用的开支,结合我局的实际,特制定如下接待费用开支标准。

(一)接待原则:

景区接待原则上景区不设接待,因工作需要接待的,有财务科或者综合办公室安排,所有接待必须是局主要领导安排方可接待,现金结算一律不签字,实行当月报账,写明接待事由、经办人。

1、局机关领导、干部下乡到景区一律上景区工作人员灶,计餐标准通景区工作人员测算同等,以实际每顿计算并支付。

2、景区工作人员用餐必须本着统一、规范、有计划的原则,不能搞个人特殊和照顾等。

3、外来人员在景区就餐的,坚持接待登记制度,登记时写明接待对象,事由,人数,核算出具体金额并按月结算。

五、财务管理制度

为进一步完善本局财务管理,保障财务工作规范有序运转,促进廉政建设,特制订本管理制度。

(一)必须坚持厉行节约,量入为出的原则,严格执行财务管理有关规定,严肃财经纪律,严格执行分管领导一支笔审批制度。未经分管领导审批,一切支出视为个人行为,报销一律取消不予认可。

(二)降低行政运行成本,取消局直属机构二级预算,实行经费统一管理,专事专报,一事一议,统计表核算。

(三)景区召开各类业务*会议所需经费,由办公室编报经费预算,报分管领导,签字后呈送主要领导审批。重大基本建设投资、设备添置、职工加班等经费开支须经旅游科会议研究决定,并填报申请表送分管领导审签后呈主要领导审签列支。

(四)凡购买办公用品、征订报刊、在外找印文件等均应事先征得分管领导同意、办公室安排,否则不予核销。并实行办公用品领发登记制度。

(五)因公出差住宿等费用标准,严格按县财政部门有关规定执行。会议统一安排的住宿等费用按实报销。

(六)严格掌握差旅费及各类借款,各人因公需向财务借支需经领导签字后财务方可办理。出差报销应在出差返回后一周内核销,同时还清借款。

六、考核、考勤制度

(一)科室工作人员的考勤,由科室办公室工作人员根据实际情况填写考勤表,办公室按月统计出勤情况,交分管领导审核后公示。

(二)严格按时上、下班,不得中途溜岗、串岗或做本职工作无关的事情。

(三)科室工作人员请假(病、事、探亲、婚丧、公休、复习、考试、半脱产学习)都应写出书面请假条,二天以内由分管领导批准,二天以上由局长审批。请假前先经科长批准后由分管领导签字同意,并向局长告知方可离开,如因急事可口头或电话请假,但事后必须履行书面的请假条。科长请假事先将近期或急办事件妥善处理后,先告知分管领导,同意之后,报局长审批,并告知综合办公室以便联系。

(四)工作人员离开机关,下乡或外出办事,按管理权限告知分管领导同意后方可离开,办公室应在干部去向公示牌及时注明去向。

(五)上班时间10分钟后到工作岗位的为迟到,提前20分钟下班为早退。迟到一次处罚20元,早退一次处罚30

元,当月结算,办公室予以公示并作好登记,年底从资金中一次*扣除。工作时间实行带班领导抽查制度。

(六)按公务员管理规定凡全年机关干部请事假累计超过15天,病假超过累计30天的,不享受当年公休假,不得评选个人先进、迟到、早退、累计超过20次的取消年终的各项奖励,并不得评选个人先进。

(七)科室工作实行量化到周,责任到人,限时办结,采取年月考、季评年终一次兑现,每周一科长对本周应完成的工作工作任务告知全体干部并细化到人头,每周工作任务必须在周五前完成,星期五前不得完成的,周末自行加班完成。工作任务明确后,无正当事由不能完成任务的,实行分管领导和科长给本人贪花分析原因,两次不能完成任务的提交局主要领导并上会研究,要求本人书面说明理由并整改。

七、公用物品管理制度

(一)景区办公室负责本单位公用物品(包括办公用材)的采购、保管、发放和登记管理。

(二)公用物品的采购,一律实行局财务室采购、任何人不得以任何事由先购后报。采购程序为:由科室根据需要编制采购计划并提交科室会议研究决定,然后由财务室汇总预算,报主管领导审核后统一采购,常用公用品适量购置备用,由专人保管、登记、发放。因工作不到位发生丢失、损坏应照价赔偿

(三)领取公用物品,实行登记。领取时先登记领取物品的品名、数量,经领取人签字后,方可发放,领用价值较大的物品责任到人,谁遗失、谁损坏、谁赔偿。

(四)科室电脑*作、使用由专人负责指导,及时帮助解决使用过程中出现的问题,保*计算机的正常运转。

(五)个人调离工作单位,必须交清所有领用的物品(如业务办公工具等)后,方可办理调离手续。

十一、限时办结制度

(一)凡法律、法规明文规定或局机关、局领导交办的事项,科室工作人员必须按照规定和领导交办要求,限时办理完毕,做到有安排、有落实、有回音。

(二)凡机关单位联系的部局,本科室职责范围内事项,本科室工作人员应按照各自职责或局机关领导要求,在同联系方商洽的时间内办复完毕;如不属本局或本科室职责范围内的事项应向联系方口头说明情况或书面函件作适当的转出。

八、景区安全、卫生、值班制度

(一)全体人员应提高*惕,做好安全防范工作,严防意外事故的发生。

(二)爱护公共卫生,不随地吐痰,不乱丢纸屑、*头、果皮或包装废弃物。办公室外的公共地段、厕所卫生均按区域划分,实行个人负责,并按期检查评比,每周一、五为大扫除,凡住景区的工作人员要自觉搞好卫生区卫生和个人宿

舍卫生,同时要进行评比,由值班领导或景区负责人搞好卫生评比。

(三)爱护景区花草树木、绿化设施;禁止在人行道堆放杂物;乱停乱放机动车辆等。游客中心管理人员切实负责院内的安全,严禁外来车辆停放和乱堆乱放建材及各种物品,随时保持游客中心干净卫生、整齐舒适,提高服务质量,树立良好对外形象。

(四)要严格执行有关安全保卫制度的规定。下班前要做好一次安全保卫检查,及时关闭电器设施和抽屉、门窗、确保各类安全。

(五)根据县委、县*的安排,重大节日和春节期间,由办公室统一安排人员实行领导带班制度,值班人员认真做好记录,及时掌握和报告所发生的重大事件和突发事件等情况,坚守岗位,实行交接班制度,带班领导实行签字交接。

(六)值班人员按实际出勤情况予以经济补偿。

九、本制度列入年终考核。

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