云南昆能投资发展有限公司财务制度
云南昆能投资发展有限公司财务制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1
第一章 总则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 第二章 财务岗位工作职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1
一 主管会计岗位工作职责 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二 出纳岗位工作职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 第三章 货币资金以及*管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2
一(现金的管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二(银行存款的管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 三 其他银行*管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 四 *管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第四章 固定资产管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 一(固定资产购置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 二(固定资产核算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第五章 投资管理与风险控制 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4
一 短期投资管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 二 项目投资管理与风险控制 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4
第六章 财务预算管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第七章 费用报销管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 一(费用报销程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 二 借款规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 三 差旅费报销规定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 四 业务招待费 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 第八章 *和收据的使用管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8
一 *收开具的要求 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 二 *(收据)的使用管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8
三 内部收据的使用与管理规定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9
四 行为责任。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 第九章 财务保密制度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9
第一章 总则
为规范公司财务管理,加强对公司财务工作的管理与监督,保证自残安全,充分发挥财务的预测、
控制作用;规范公司投融资行为,提高资金运作融资行为,提高资金运作效率,减少投资风险,保证
资金运营的安全*与收益*;完善财务报告与分析,严格财务审批程序;加强会计档案和*、收据
的管理,提高财务保密意识。现根据<会计法>等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同,结合
本公司的具体情况,特制定本制度。本制度经董事长审批后生效。公司必须严格按照本财务制度执行。
第二章 财务岗位工作职责
公司财务部设立主管会计、出纳两个岗位,工作职责如下:
一 主管会计岗位工作职责
负责编制公司的会计凭证,登记总账、明细账簿,编制公司年度、月度财务报表,预算编制和分析,进行财务分析和税务申报和筹划;负责公司往来款项、日常费用的核算、审核和管理。负责会计电算化管理;负责公司会计档案的管理以及总经理交办的其他工作,具体如下: 1。 每月月底向总经理提交下月预算支出表,以及上月预算执行情况分析表;每月10日之前向总
经理提交上月银行余额调节表以及其他财务报表。
2。 日常账务处理,对业务活动是否经过审批,手续是否齐全以及原始凭证真实*,合法*,合
理*进行审核,审核无误后,方可入账。对凭证的真实*,手续齐全负责,不真实后手续不
齐全的业务支出除追究当事人的责任,还要追究主管会计的责任。
3。 每月在规定的缴税期限内办理纳税申报等税务工作,不得延误,如因工作失误造成税务申报
延误产生的罚金由本人承担。
4。 负责*的购买,领用,登记,保管工作;收据的开具,登记,保管工作。 5。 负责会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的 、保管工作;负责建立会计档案的分类索引
工作。
6。 负责对财务软件每月备份工作。
二 出纳岗位工作职责
负责办理公司现金、银行结算业务;负责保管库存现金、银行*和各种有价证券;进行本部门日常后勤管理工作。具体如下
1。 办理公司现金、银行结算业务,包括:提取现金、存现业务、现金报销业务;办理银行存款转
账、签发支票、电汇、本票等结算业务;对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任; 2。 负责购买、保管及签发支票和其他银行*,登记*领用簿,定期盘点; 3。 负责保管库存现金,定期盘点,做到账款相符;根据现金收支业务,核对现金日记账,做到日
清月结;对现金短款负直接责任;
4。 根据银行结算业务,定期与银行和对,做到账实相符。
5。 领取银行业务回单及对账单,并及时传递给主管会计入账,对账。
6。 办理每月职工保险账户缴费业务。
第三章 货币资金以及*管理
一(现金的管理
1。 出纳必须对现金做到日清月结,随时清点库存现金。财务部及有关人员必须定期或不定请对库
存现金进行抽查,以保证实相符。
2。 现金库存不得超过公司核定的库存,限额为*币伍元,现金的开支范围为:职工的*、津
贴、劳保费、福利费、奖金等及国家规定对个人的零星支出;出差人员必须随身携带的差旅费;
结算1000元以下的零星支出等。
3。 严格执行*关于现金管理暂行条例的规定,不准以收低支,不准以白条抵库存现金。 4。 领取现金时,要持有符合公司资金支付审批程序的有效单据(如借款单或报销单),财务方可
支付现金。
5。 公司原则上不允许为员工垫付款项,如有特殊情况必须报董事长批准。
二(银行存款的管理
1。 属于室内超过1000元以上的支付,采用转账支票。不准开空头支票。
2。 出纳购买支票后,将其号码登记到支票领购簿。公司内部人员因借款领取支票时,要持有注
明借款用途、金额和公司规定的审批人员的借款申请单,并登记支票领用簿,方可签发支票。
借款要按批准的用途使用,不得挪作他用。超过用款限额,必须事先征得原批准人和财务部
同意,否则出现银行空头而被罚款,由几款人负全部责任。支付支票时,需要登记付款对象,
支票领受人需要在支票领购簿和支票头上签字。
3。 持支票人员,一旦发现丢失,应立刻通知财务部,马上到收款单位和银行挂失查找,查找无
效,需到电视台或报社等部门声明作废。由此造成的损失由责任人承担。
4。 银行账户必须按国家规定开设和使用,银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出
借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
5。 银行账户印鉴不准一人统一保管使用,印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 三 其他银行*管理
各种银行*都必须由公司财务部统一购买,财务部应指定专人负责。每次购入*时间、
本数、起止号等内容登记在*登记簿上,且必须连续编号。在摘要栏内,也要写明这些支付票
据摘要,以备查考。
四 *管理
公司应加强对预留银行印鉴的管理。财务专用章原则上由主管会计保管,个人名字必须由出
纳保管。
各*保管人不得擅自将自己保管的*交由他人保管,也不得私自接受他人保管使用的印
章。
各*必须严格按规定的业务范围和批准程序使用,不得乱用、错用。*保管人应在使用
时时严格审查,注意内容,防止漏洞。
保管*人员因出差等而需由他人暂时保管的,必须予以书面授权并进行记录,登记在案,
以备查询;各*平时不用时,应放在上锁的安全地方,做到"走章收"。
第四章 固定资产管理
固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在*币2000元以上的房屋建筑物、机器设备、
运输工具及办公设备等。
一(固定资产购置
购置固定资产,填制固定资产购置申请表,格式如下
固定资产购置申请表
申请部门 用途
资产名称 计量单位及数量
资产购置说明
预算金额 董事长审批
年 月 日
经公司董事长审批同意方可购入。
购置固定资产坚持[货比三家"的原则,选择价格最优、质量最好的供应商。 二(固定资产核算
财务部门办理固定资产入账手续时,必须严格核对合同、*、请购单、验收单是否相符,必要时应索取招标文件、上网询价等方式进行复审。建立固定资产卡片,台账,及时反映固定资产的增减变动等情况,做到账、物一致。固定资产按照平均年限法计提折旧,残值率为5%。 第五章 投资管理与风险控制
一 短期投资管理
这里的短期投资主要指证券投资。主管会计在每月月底根据网上交易记录或者交割单及时将短期投资买卖交易入账,并结出投资收益。并且核对其他货币资金--存出投资款余额与证券公司投资账户余额是否一致。月末向总经理提交短期股票投资收益情况表。
同种股票一月买卖多次,买入价按照每股平均买入价计算,卖出价按照每股平均卖出价计算。 二 项目投资管理与风险控制
公司进行项目投资,必须事先进行可行*研究,向集团公司提交可行*分析报告,可行*分析报告必须包括以下几方面:
对公司发展战略的影响;
对公司经营的影响;
公司的资源包括人力、物力、财力、管理能力能否满足新的投资需要;
投资成本效益分析;
税务论证;
投资方式以及有关收益分*案;
有关合同、(协议)草案;
资金来源及投资企业的资产负债情况;
有关合作单位的资信情况;
*的有关许可文件;
项目执行人的资格及能力等。
可行*研究报告经总经理研究决定同意后,方可实施项目投资。
第六章 财务预算管理
为加强资金控制,提高资金运作效率,有计划的安排投资活动,对资金收入支出实行预算管理。
主管会计在每月月底将下月资金预算表报总部审批,格式如下:
单位:云南昆能投资发展有限公司 预算期
金额 现金 银行 合计 项目 月初余额 资金流入 贷款利息 贷款利息 贷款本金收回 投资收益 内部往来流入 其他(按具体项目填列) 资金流出 办公费用 房租 差旅费 业务费 物业管理费 车辆费用 * 固定资产购入 其他(按具体项目填列) 预计资金余额(余或缺)
主管会计 集团财务部 分管副总 总经理
经董事长审批后,方可执行。对于当月超出预算的支出需要提交预算外报销申请单,格式如下:
预算外报销申请单
超
支 情 况 描
述
申请人: 年 月 日
董事长意见
经董事长审批同意方可报销。主管会计应对提报预算的各项支出金额的合理*进行审核。严禁
没有依据多报预算。
为保证预算目标的实现,应对预算的执行情况进行及时的反馈。主管会计每月月底编制预算执
行表,比较实际与预算目标的差异,并作差异分析;并提交公司审核。
第七章 费用报销管理
一(费用报销程序
用报销的限额按每月提报的资金预算为准,超出预算的费用作为预算外支出需要董事长同意方
可报销。
经办人在报销费用时首先需要填写一式两份的费用报销单,经主管会计审核并制单后,出纳方
可支付。主管会计首先要审核是否超出预算,其次要审核原始凭证的真实*,合法*以及业务活
动的真实*。
二 借款规定
公司人员借款实行计划申报,业务人员应详细填列"借款申请单[
借款申请单
借款人
借款用途
借款金额
预算金额
超预算金额
以前借款是否结清
董事长审批 超预算董事长审批
三 差旅费报销规定
报销人将差旅费报销单填写完,连同报销原始凭证提交主管会计,主管会计首先审核是否在预算内资金支出,如果报销金额超出预算,需要填写[预算外报销单"提交董事长审批,其次审核是否有预先借款以及原始凭证真实*,合法*。
出差乘坐汽车、火车硬座、硬卧席局势报销。乘坐飞机、火车软卧需要董事长批准,未经批注乘坐火车软卧只报销票价的50%。
出差期间住宿费标准以及伙食费补助标准如下:
出差区域 执行标准 备注
住宿 餐费
省内
省外
直辖市 *,天津,重庆
经济特区 珠海,深圳,汕头,厦门,海南
因为工作需要,带公司车辆出差,司机和出差恩怨享受同样标准;差旅报销单须经董事长审阅签字后才能交财务审核报销。
四 业务招待费
业务招待费由经办人填写正是请示,注明招待客人职别、人数,经董事长核实后,方可招待。
招待费用单据必须有税务部门监制的正式*,数字分明,填写清晰,无涂改,内容完备,要素
齐全。
个人不得将用于个人目的的招待费用在公司报销。
第八章 *和收据的使用管理
一 *收开具的要求
1 公司业务人员在正常经营活动及业务中,向收款单位付款后,应向收款单位及时索取*,包括商业零售*、服务业*、增值税专用*、房地产*等。
2 对于不符合规定的*,即未经税务机关监制的*;项目不齐全,内容不真实,字迹不清楚的*;没有加盖财务*或者*专用章的*;伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的*,业务人员一律拒收。
3 公司向客户销售商品时凭发货单及收款单据,由专人到*处开具*。对个人、小规模纳税人销
一律开具普通销售*。 售,
4 开具增值税专用*须有客户提供增值税一般纳税人*资料,并严格按有关规定开具。 5 除赊销款项外,原则上先收款后开具*。
6 开具*(收据)时对已收款项应加盖[现金收讫"或[银行收讫"章。
7 在开具*时,必须做到按号码顺序逐一填开,全部联次一次*复写,并在*联加盖*专用章,增值税专用*须在*联和抵扣联加盖单位*专用章。
8 *上填写的付款单位应与实际付款单位相符。
9 票中的项目名称、单位、数量、金额、合计金额、日期、*人姓名及其它*内容要填写齐全。 10 *中的大小写金额要相符,金额合计(小写)数前要加符号[?"封顶,大写合计数前应划上[?×"符号封顶。
11 开具*的字迹要清晰,不得有涂改、刮擦痕迹。
12 *专用章应使用红*印泥。
13 开具增值税专用*应严格按照<增值税专用*使用规定>开具。
二 *(收据)的使用管理
1集团公司各单位应当建立*(收据)使用登记制度,设置*(收据)登记簿,记录*的领购、使用、结存等情况。
2*应有财务部门指定专人购买和保管,并且保管人和开具人必须分开。
3*使用后应以旧换新,交回存根,*管理人员要逐页检查。
4任何单位和个人不得转借、转让、*、虚开*。
5空白*何时使用何时盖章,不得事前盖章。
6未经批准,任何人不得拆本使用*,不得擅自扩大*使用范围。
7作废的*(收据)应整份保存,并注明[作废"字样。
8使用*的单位应当妥善保管*,以防丢失。*不得随便放置,下班时应放入保险箱内。如*丢失,应于第一时间向集团务财部书面报告,并同时向税务机关报告。
9公司收取的增值税专用*丢失的,丢失前未经防伪税控系统认证的,应凭销货单位出具的丢失发
票存根联复印件,及时到主管税务机关进行认证。丢失的*经认证后或已认证的,凭该票存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的[增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用*已抄报税*单",经购货单位主管税务机关审批后,作为抵扣凭证。
10*只准在规定的使用区域内,按规定的用途使用。
11 *管理人员调离岗位时,应办好交接手续,并有部门负责人监交。
三 内部收据的使用与管理规定
1 内部收据由公司资金部门统一印制或购买,并且指定专人保管详细记录收据的领购、使用、结存等情况。
2 内部收据应严格按公司规定的使用范围开具,经过规定审批后同意方可加盖*。 3 内部收据的领用必须以旧换新,交回存根,并且核对开出的收据和入账金额是否一致杜绝开收据收款后不入账的行为发生。
四 行为责任
*管理中发生下列行为和职责事故的,本单位应追究当事人和责任人的责任。 1 业务人员利用假*或与实际不符的*进行报账的舞弊行为。
2 业务人员不提供真实情况和情况不明要求财务人员开具增值税专用*,造成款票不符的失职行为。
3 取得外来*报账时经审核不符合要求,又拒不改正的行为。
4 私自涂改*的行为。
5 财务人员不按规定开具*事后造成不良后果的行为。
6 财务人员对*不进行严格审查,接收外来不符合要求的*报账,造成不良后果的行为。 7 财务人员不履行职责,未按*使用管理要求,擅自转借、转让、*、拆本使用、发生丢失、损毁*,给本单位造成不良后果的。
第九章 财务保密制度
1、会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告),经营意向、决策资料,财务安排、关系*、财务会议记录,公司有关财务规章制度、证件、*,会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等),财务设备等各种资源管理,均适用保密制度,未涉及事项依有关规定或参照本制度执行。 2、公司财务人员在其职责范围内对本制度第一条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。 3、主管会计在其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告,定期将其整理装订成册进行临时*保管,在临时保管期间,财务负责人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经财务负责人批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
4、各财务人员及其负责人不得在未经公司总经理同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料,公司有关规章制度,证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
5、对于财务专用计算机,由财务负责人指定专门人员设置使用密码。其他人员只能通过专人或财务负责人开机或同意后方可使用计算机,专人和财务负责人对该计算机的安全与*作承担责任。 6、财务人员对于重要的文字数据必须及时备份,备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务负责人指定专人统一负责保管。其他人如需使用必须经财务负责人批准后方可借用并及时退回。
9、对于*的使用,其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记,对于特殊事项,必须经公司总经理签字批准后方可使用,并进行相应登记。
10、对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备,其使用人必须牢记使用密码,专人专用,但使用人必须将其*作密码和一把备份钥匙交财务负责人封存保管。
11、凡违反上述规定者,视其情节严重程度,给予相应处罚。
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员工年终工作总结[范文一]
201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下:
一、虚心学习,努力工作
(一)在201x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补,二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!
(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用
二、心系本职工作,认真履行职责,突出工作重点,落实管理目标责任制。
(一)201x年上半年,公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度,有力地促进了管理水平的整体提升。
(二)对清洁工每周不定期检查评分,对好的奖励,差的处罚。
(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理,
对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。
(四)加强组织领导,切实落实消防工作责任制,为全面贯彻落实[预防为主、防消结合"的方针,公司消防安全工作在上级领导下,建立了消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。
三、主要经验和收获
在安防工作这两年来,完成了一些工作,取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能更好适应工作岗位。
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。
(三)只有坚持原则落实制度,认真统计盘点,才能履行好用品的申购与领用。
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。
(五)要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流。
四、加强检查,及时整改,在工作中正确认识自己。
(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。
(二)经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,还有,在工作的同时,我还明白了为人处事的道理,也明白了,一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要
(三)总结下来:在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中,我时刻要求自己从实际出发,坚持高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高。
五、要定期召开工作会议,兼听下面员工的意见,敢于荐举贤才,总结工作成绩与问题,及时采取对策!
六、存在的不足
总的来看,还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题,主要表现在以下几个方面:
1、对新的东西学习不够,工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题,表现出工作上的大胆创新不够。
2、本部有个别员工,骄傲情绪较高,工作上我行我素,自已为是,公司的制度公开不遵守,在同事之间挑拨是非,嘲讽,冷语,这些情况不利于同事之间的团结,要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象。
3、宿舍偷盗事件的发生,虽然我们做了不少工作,门窗加固,与其公司及员工宣传提高自我防范意识,但这还不能解决根本问题,后来引起上级领导的重视,现在工业园已安装了高清视频*系统,这样就能更好的预防被盗事件的发生。
七、下步的打算
针对201x年工作中存在的不足,为了做好新一年的工作,突出做好以下几个方面:
(一)积极搞好与员工的协调,进一步理顺关系;
(二)加强管理知识的学习提高,创新工作方法,提高工作效益;
(三)加强基础工作建设,强化管理的创新实践,促进管理水平的提升。
在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定,提高员工们的安全意识,同时在安全管理方面要严格要求自己,为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中,我会继续努力,多向领导汇报自己在工作中的思想和感受,及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量,要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进!我相信:在上级的正确领导下,cssm大安防的明天更美好!
员工年终工作总结[范文二]
一个人静静的站在窗边,看着路上一辆辆行驶的车辆,不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了,有过开心与欢乐,悲伤与泪水,还有坎坷。
xx,崭新的一年,而现在已经过去了半年,在这半年里我又学到了很多的知识。在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识,尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解,从而使我提高了岗位*作技能,更重要的是,在处理故障的同时,我能够熟练的将学到的新知识与*作技能相结合,减少了处理故障的时间,提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点。
学到了什么:1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解,从而提高了处理故障的能力与技巧,减少了处理故障的时间。2对整条生产线也有了的了解,在其他岗位出现故障时自己也能过去帮上忙。3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了,在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟出了什么情况重要。什么情况紧急,在同时出现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事。5在观看[xx年度<感动*>人物"颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡,但在平凡的人生中,也可以做出不平凡的事情,我们每个人都可以通过自己的努力实践,也可以从他们的身上吸取力量,不断前进。
存在的不足与缺点:1在岗位出现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁,如果长时间没处理好的话心里还来气。2缺乏较好的工作方法,同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松,当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3口语表达能力较差,在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达出来。
下半年的目标:在今后的日子里,争取把自己不足的地方弥补回来,多加学习以提高自己的综合能力,上班时调整好自己的心态,多加认真,争取以零失误来回报公司对我的培养。
最后,中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌。
员工年终工作总结[范文三]
时光荏苒,xx年年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千--时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能令到公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。
在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳,任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事,勤劳简朴的生活,严格要求自己,在任何时候都要起到模范带头作用。
今后努力的方向:随着公司各项制度的实行,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高,需掌握的知识也更高更广。为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,为公司做出应有的贡献。即将过去的这一年,在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,
在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到[察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长",充分发挥他们的主观能动*及工作积极*。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
对此我向领导做如下工作报告:
一、严于律已,自觉加强党*锻炼,党*修养和*思想觉悟进一步提高
一年来,我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论,运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物,明辨是非,坚持真理,坚持正确的世界观、人生观、价值观,用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践,在思想上积极构筑抵御资产阶级*和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国,热爱**,热爱社会主义,拥护领导的管理思想,坚信社会主义最终必然战胜资本主义,对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动,勤奋努力,不畏艰难,尽职尽责,在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
二、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质
我重视加强理论和业务知识学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。
(1)是认真学习[三个代表"重要思想,深刻领会[三个代表"重要思想的科学内涵,增强自己实践[三个代表"重要思想的自觉*和坚定*;认真学习党的*报告及十六届三中、四中全会精神,自觉坚持以党的*为指导,为进一步加快完善社会主义市场经济体制,全面建设小康社会作出自己的努力。
(2)是认真学习工作业务知识,重点学习公文写作及公文处理和计算机知识。在学习方法上做到在重点中找重点,抓住重点,并结合自己在公文写作及公文处理、计算机知识方面存在哪些不足之处,有针对*地进行学习,不断提高自己的办公室业务工作能力。
(3)是认真学习法律知识,结合自己工作实际特点,利用闲余时间,选择*地开展学习,学习了<中华*共和国森林法>、<森林防火条例>、<中华*共和国土地管理法>、<广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调解处理条例>、通过学习,进一步增强法制意识和法制观念。
三、努力工作,按时完成工作任务
一年来,我始终坚持严格要求自己,勤奋努力,时刻牢记公司制度,全心全意为公司创造利益的宗旨,努力实践公悸非逦计划*、前瞻*、领导*强;开拓进取,经常提出合理化建议并获采纳,完成较重的本职工作任务和领导交办的其它工作;讲究工作方法,效率较高;能按时或提前完成领导交办的工作,工作成绩比较突出,效果良好。
四、在廉的方面:
(1)严格执行和维护党的[四大纪律八项要求",纪律、经济工作纪律,工作纪律。自觉做到与公司保持高度一致,不阳奉*违、自行其是;遵守*集中制,不独断专行、软弱放任;依法行使权力,不滥用职权、玩忽职守;廉洁奉公,不接受任何影响公正执行公务的利益;不允许他人利用本人的影响谋取私利; 公道正派用人,不任人唯亲、营私舞弊;艰苦奋斗,不奢侈浪费、贪图享受;务实为公司,员工,不弄虚作假、与公司争利。
(2)在干部选拔任用工作中,认真执行<行员管理暂行办法>的有关规定,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,推动协盛用人机制的改革,并逐步走向法治化的轨道。
(3)严格执行各项规章制度,坚决纠正行业不正之风。本人以身作则,严格要求,坚持以制度用人,以制度管人,并引导、教育员工自觉执行协盛各项规章制度,树立爱公司如家、爱岗敬业的良好风尚。
(4)密切联系客户,努力实现、维护、发展公司和客户的根本利益。本人牢固树立正确的权力观、地位观、利益观,树立为*服务的思想,把客户满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为工作的出发点和落脚点,努力为公司办实事、办好事。为客户创造利润就是为公司创造价值。
(5)按规定执行个人重大事项报告制度。
总的来说,一年来,本人分管、协管的部门较多,工作范围广、任务重、责任大,由于本人正确理解上级的工作部署,坚定执行公司和领导的经营方针政策,严格执行公司的规章制度,较好地履行了作为行政职务和作为*技术职务的职责,发挥了领导管理和组织协调能力,充分调动广大员工的工作积极*,较好地完成了分管和协管股室全年的工作任务。
新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其它同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。征取更好的工作成绩。
第6篇:投资公司绩效考核制度
xx投资控股有限公司 绩效考核管理办法
文件类别:管理办法 文件编号:xxtk-bf-jx 撰写单位:投资控股公司 版 本:a-00 发行日期:2015年7月 机密等级:□机密 ■一般
编制:
审核:
审批:
核准:
文件修订单
文件名称:绩效考核管理办法
绩效考核管理办法
目 录
第一章 总则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 第二章 实施细则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 第三章 附则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 6
附表1- 职员绩效考核表> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7 附表2-<绩效指标评分标准(职员级)> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9 附表3-<主管级员工绩效考核表> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10 附表4-<绩效指标评分标准(主管级)> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 12 附表5-<员工绩效考核申诉表> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13
第一章 总则
第一条 绩效目的
为了科学、合理地衡量与公司员工每月的工作绩效,建立绩效沟通平台,加强上下级沟通,激励员工士气,调动员工积极*,不断提升公司业绩和管理水平,特制定绩效考核管理办法(以下简称[本办法"、[办法")。绩效考核的目的在于通过对员工每月的工作成绩、工作能力的考核,把握员工的实际工作状况,为教育培训、工作调动,以及提薪、晋升等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作,以保证公司营运与发展的要求。
第二条 绩效考核宗旨、用途及原则
1、宗旨是通过不断的设立目标、沟通辅导、*改善来提升员工个人能力,从而全面提升公司绩效能力及竞争力。
2、绩效考核结果将作为绩效奖金发放的重要依据。 3、原则:公开、公平、公正。 第三条 适用范围
本规则除下列人员外,适用于公司本部全体员工
1、集团公司已有的聘用人员、顾问人员与临时工等非公司岗位编制内的人员; 2、考核实施日之后进入公司的员工,当月不计;
3、因私、因病、因伤当月缺勤5个工作日(含)以上人员; 4、当月迟到3次及以上、早退3次及以上或旷工1天及以上人员; 5、因公伤而连续缺勤七十五日(含)以上人员; 6、在考核期间任职,但年度考核日已经离职人员。 第四条 绩效考核组织和管辖
1、为方便考核,根据岗位的不同,将员工分为副总经理、总监、部门经理和职员(投资经理、投资专员、投资助理、投资业务员)三类。
①职员的考核分和考核人意见由管理人员填写;
②副总经理、总经理助理和部门经理的考核分和考核人意见由总经理填写;
③总经理对所有被考核人员进行考核评分,各考核分值权重:员工自评分不占考核综合分值比重,部门考核评定占比60%,总经理考核评定点比40%。
2、考核由人力行政部统一负责组织实施,对考核中出现的问题给予协调和处理,审核后上报总经理审批。
3、考核一般以月为单位,每月考核一次。如有必要,每季度、半年或项目周期作综合考核,并于年终进行汇总。
第二章 实施细则
第五条 绩效奖金计算
1、定义:绩效奖金根据绩效考核成绩核定,为浮动奖金。绩效奖金不是必然的,将根据员工绩效作为年终奖于年底发放。
2、绩效奖金基数:各级员工的绩效奖金基数详见<薪酬管理办法>中的年薪结构表,如果员工入职在本年度起始日期之后,则基数还应乘以截止到本年度结束日期的天数与全年天数的比值。
3、绩效奖金依据年度内月度考核平均分数,设置五个等级,相应的年终奖金发放如下:
第六条 绩效考核内容及评分标准
1、职员的考核内容,主要包含工作(指经理部署的任务、专项工作方案、批办的重要事
项和日常工作事项)绩效、工作能力、工作态度和综合考评等。具体考核内容及评分标准详见附表1:<职员绩效考核表>;附表2:<绩效指标评分标准(职员级)>。
2、主管级员工的考核内容,主要包含部门工作绩效、综合能力和工作态度等。具体考核内容及评分标准详见附表3:<主管级员工绩效考核表>;附表4:<绩效指标评分标准(主管级)>。
3、绩效考核表填写说明
1、根据不同项目分值不同,打分分差为1分。
2、出勤:病假不扣分;事假扣0。2分/天;迟到、早退0。3分/次; 3、加减分及其原因由被考核人填写,考核人核实。
4、对于各数据提供部门,数据要提供准确、有效,若发现所提供数据失真,则该项得分为0;
5、总经理办公室综合各项分数和评价之后,做出最后考核分数。 第七条 绩效考核流程
1、每月最后一周,人力行政部通知<绩效考核表>发放。
2、员工对照自己的工作完成情况填写自评分和工作总结,工作总结中包括未完成的工作及其原因、工作中存在的问题及改进措施、工作体会及对公司部门的要求与建议。填写者应在次月2日前将<绩效考核表>报送总经办。
3、考核人(考核人管辖详细见本办法第四条)依据被考核人岗位职责表现,并结合员工实际工作情况,根据<绩效考核表>填写考核并做出考核人评价后,于次月5日前送到人力行政部。
4、人力行政部负责审核、汇总各部门考核情况,将考核情况于次月8日前汇总报总经理审批并最后评分。
5、人力行政部将经总经理审批的考核结果于次月10日前公示。
6、若员工无异意,则人力行政部则将绩效考核表交由被考核者签字确认后存档。 第八条 考核结果的管理与应用 1、考核结果资料的管理
经被考核者签字确认后的考核成绩资料由人力行政部进行存档。 2、绩效结果的运用
月度绩效考核评分汇总平均后,除作为年终奖金发放的参考依据,还应用于开发利用员工的能力、人事管理的待遇方面的工作
⑴ 教育培训。在考虑教育培训工作时,应把绩效考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训,进而开发、利用、提高员工工作能力。
⑵ 调动调配。在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑绩效考核结果,把握员工的适应工作和适应环境的能力。
⑶ 晋升。在根据公司相关制度进行晋升工作时,应该把绩效考核结果作为参考资料加以运用。
⑷ 提薪。在提薪之际,应该参照绩效考核结果,决定提薪的幅度。
⑸ 奖励。为激励员工士气,能使获得对应于所做的贡献,可参照绩效考核结果进行额外奖励。
⑹ 处罚。对于绩效考核连续3个月及以上的不及格的员工,应该对其适岗*进行重新评估,采取或调岗、或降薪、或劝退等措施。
第九条 绩效考核结果申诉
被考核人若对绩效考核结果存在异议,可向总经理办公室提出申诉。总经理将于5个工作日内进行调查并提交书面调查意见并与员工沟通(详见附件5:<员工绩效考评申诉表>)。
第三章 附则
第十条 保密管理
1、全部考核结果只对总经理公开;
2、员工考核成绩除通知被考核者本人外,只告知其部门主管; 3、考核结果及所有考核文档全部由总经理办公室存档; 4、任何人不得随意评论考核结果,并将其告诉无关人员
第十一条 本办法所附附表为绩效考核不可分割的一部分。绩效考核表仅对员工的工作绩效、工作能力和工作态度作出评价,具体工作事项在<投资业务管理制度>的周工作计划表说明。
第十二条 本办法中未尽事宜,按照集团相关规定执行。 第十三条 本办法由投资控股公司负责制定和解释。
第十四条 本办法经人力行政部审核、副总经理审批、总经理核准之日起生效执行。
附表1- <职员绩效考核表>
职员绩效考核表
职员绩效考核表(续表)
被考核人签字: 日期:
附表2-<绩效指标评分标准(职员级)>
绩效指标评分标准(职员级)
附表3-<主管级员工绩效考核表>
主管级员工绩效考核表
主管级员工绩效考核表(续表)
被考核人签字: 日期:
附表4-<绩效指标评分标准(主管级)>
绩效指标评分标准(主管级)
附表5-<员工绩效考核申诉表>
员工绩效考核申诉表
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